Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2021

Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2021 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2020) geautoriseerd voor een bedrag van € 48,2 miljoen. Bij de Najaarsnota 2021 is de voortgang geïnventariseerd.

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2021 € 40,1 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 18,2 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2022 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zijn gedaan bij de Begroting 2022. Andere redenen voor de mutaties zijn bijvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Een overzicht met toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.3.

Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2021

Casaschool: nieuwbouw

Bij een eerdere opvoer van dit investeringsbudget is een onderdeel niet opgenomen, met deze toevoeging wordt dat aangepast.

Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workoutplek + watertappunt

Deze investering is onderdeel van het Speelruimteplan en is nog niet opgenomen in de investeringsplanning.

Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden

Investeringen in (of verkopen van) strategisch vastgoed verlopen via dit investeringsbudget. In de basis staat hierop niets begroot, afhankelijk van acties in de loop van het jaar wordt het budget aangepast.

Oracle 19C database

Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.