Investeringsbudgetten
Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2022
Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2022 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2021) geautoriseerd voor een bedrag van € 44,4 miljoen. Bij de Najaarsnota 2022 is de voortgang geïnventariseerd.
Omschrijving | Begroot 2022 | mutatie 2022 | Verwachte uitgaven 2022 |
|---|---|---|---|
Investeringsplanning 2022 | 44.483.156 | -16.013.383 | 28.469.773 |
Subtotaal | 44.483.156 | -16.013.383 | 28.469.773 |
Nieuw te openen investeringsbudgetten 2022 | |||
733570 Transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33(2022) | 0 | 6.050 | 6.050 |
733571 Transitiekosten opvang ontheemden, Koningin Julianastraat Brandweerkazerne (2022) | 0 | 6.050 | 6.050 |
733572 Transitiekosten opvang ontheemden,Oranjepark (2022) | 0 | 250.755 | 250.755 |
733573 Transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninglaan 30(2022) | 0 | 112.530 | 112.530 |
733574 Transitiekosten opvang ontheemden, Molenweg 61A (2022) | 0 | 55.055 | 55.055 |
733575 Transitiekosten opvang ontheemden,Nootdorpseweg 2-4 (2022) | 0 | 918.390 | 918.390 |
735004 Voorbereiding Oranjepark (2020) | -48.148 | 200.000 | 151.852 |
734505 Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden (2022) | 0 | 200.000 | 200.000 |
795261 Volautomatische kassasysteem KCC (2022) | 0 | 18.000 | 18.000 |
795262 Neuron (2022) | 0 | 50.000 | 50.000 |
Subtotaal | -48.148 | 1.816.830 | 1.768.682 |
Totaal | 44.435.008 | -14.196.553 | 30.238.455 |
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2022 € 30,2 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 16,0 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2023 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zijn gedaan bij de Begroting 2023. Andere redenen voor de mutaties zijn bijvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2022
Transitiekosten opvanglocaties ontheemden Oekraine
Op 5 april 2022 heeft u raad besloten tot het geschikt maken van enkele locaties voor tijdelijke huisvesting van 100 vluchtelingen. Vervolgens heeft de gemeente via een formeel verzoek van de veiligheidsregio ingestemd om nog eens 50 extra vluchtelingen op te vangen. Op een zestal locaties wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd in de gemeente Pijnacker-Nootdrop zijnde, Dwarskade 33, brandweerkazerne Koningin Julianastraat, Oranjepark, Meikoninglaan 30, Molenweg 61Aen Nootdorpseweg 2-4. Voor de transitiekosten die gemaakt worden om de locaties gereed te maken voor de opvang van in totaal 150 vluchtelingen worden conform collegebesluit 'Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraine' (zaaknummer 1363250) investerginsbudgetten gevormd. Voor de dekking van de afschrijvingslasten wordt een bestemmingsreserve afschijvingslasten Transitiekosten gevormd ten lasten van de algemene reserve. Bij het ministerie van JenV is een vergoeding aangevraagd ter dekking van de transitiekosten.
Voorbereidingsbudget ruimtelijke visie Oranjepark
Conform raadsvoorstel 'Startnotite Ruimtelijke visie Oranjepark Pijnacker' (zaaknummer 1361532) wordt een investerignsbudget van in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld ( € 200.000 in 2022 en een bedrag van € 200.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau.
Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden
Conform raadsvoorstel 'Voorbereidingsbudget transformatiegebieden' (zaaknummer 1338566) wordt een investerignsbudget van in totaal € 450.000 beschikbaar gesteld ( € 200.000 in 2022 en een bedrag van € 250.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau in de initiatiefase voor de tuinbouwgebieden Dwarskade, Overgauw, Balijade en Rijskade.
Volautomatische kassasysteem KCC
Aanschaf van een volautomatische kassasysteem voor het gebruik van contact geld aan de balies van het KCC. Dit is veiliger, betrouwbaarder en efficiënter.
Neuron
Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.