Investeringsbudgetten
Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2023
Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2023 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2022) geautoriseerd voor een bedrag van € 58,9 miljoen. Bij de Najaarsnota 2023 is de voortgang geïnventariseerd.
Omschrijving | Begroot 2023 | mutatie 2023 | Verwachte uitgaven 2023 |
|---|---|---|---|
Investeringsplanning 2023 | 58.008.462 | -33.291.160 | 24.717.302 |
Subtotaal | 58.008.462 | -33.291.160 | 24.717.302 |
Nieuw te openen investeringsbudgetten 2023 | |||
Bouwweg Hoogseweg 8 | 0 | 30.000 | 30.000 |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 905.000 | 495.000 | 1.400.000 |
BHP Wegen 22-25 Laakweg | 0 | 225.000 | 225.000 |
Brug t.b.v. Hospice Koningshove | 0 | 160.000 | 160.000 |
Vervanging Nissan E-Nv200 Electric V-020-XS | 0 | 47.000 | 47.000 |
Werkplekken en telefoons | 0 | 215.000 | 215.000 |
Aanschaf audiovisuele middelen hardware kast | 0 | 270.000 | 270.000 |
Audiovisuele middelen/smartboards | 59.059 | 60.000 | 119.059 |
Subtotaal | 964.059 | 1.502.000 | 2.466.059 |
Totaal | 58.972.521 | -31.789.160 | 27.183.361 |
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2023 € 27,1 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 33,2 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2024 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zijn gedaan bij de Begroting 2024. Andere redenen voor de mutaties zijn bijvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2023
Bouwweg perceel Hoogeweg 8
Conform collegevoorstel 'Grondophoging deel perceel achter Hoogeweg 8' met zaaknummer 1440896, wordt een investeringsbudget van €30.000 beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van het perceel voor grondtransport.
Strategische grondvoorraad
Betreft de verwerving van een grondpositie ten behoeven van project Oranjepark ad €495.000, zaaknummer 1443307.
BHP Wegen 22-25 Laakweg
Vanwege de slechte staat van het wegdek is het groot onderhoud aan de Laakweg eerder uitgevoerd dan gepland.
Brug nieuwbouw Hospice Koningshove
Conform raadsvoorstel 'Garantstelling gemeente ten behoeve van nieuwbouw Hospice Koningshove' met zaaknummer 1425346, wordt een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het vervangen van een voetgangersbrug voor autoverkeer.
Vervanging Nissan E-NV200 Electric
Het voertuig is door de brand in de parkeergarage onder het Baken onherstelbaar beschadigd. De vervanging die oorspronkelijk gepland stond voor 2026 is hierdoor vervroegd.
Werkplekken en telefoons
Investering is benodigd voor Life Cycle Management van surfaces, telefoons en monitoren.
Aanschaf audiovisuele middelen
Om het hybride vergaderen beter te faciliteren worden audiovisuele middelen aangeschaft.