Organisatieontwikkeling: herstelplan cruciale functies

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het (vooralsnog) niet gebruikelijk ‘meerjarig incidentele’ budgetten te verwerken middels de tussentijdse rapportages (voorjaarsnota/ najaarsnota). In het kader van meerjarig sturen op incidentele en structurele budgetten in de P&C-cyclus is dit echter wel wenselijk. Er wordt gewerkt aan de ‘verbetering van de P&C-cyclus’, waarbij juist hiermee rekening wordt gehouden; het college en de raad helpen meerjarig beter te sturen. In het kader van de ‘organisatieontwikkeling’ acht het college het noodzakelijk meerjarig de urgente functies te borgen. Er is gezocht naar mogelijkheden binnen bestaande P-budgetten, de meerjarige inzet van de stelpost Areaal en de reserve bedrijfsvoering. Dit is voor een groot deel gelukt, maar voor een klein(er) deel is nog aanvullend budget benodigd. Om enkele functies structureel te regelen, maar ook het plan tot en met 2028 te borgen zijn bij de Najaarsnota 2024 enkele (meerjarige) besluiten toegevoegd. Een besluit van de Raad bij de Najaarsnota 2024 is noodzakelijk om richting 2025 te kunnen starten. De gevraagde besluiten zijn passend binnen de op het moment van publiceren benoemde dekkingsposten. Het overschot op de P-begroting is nog een onzekerheid, maar de dotatie aan de reserve bedrijfsvoering voor de uitvoering van dit plan is ‘pas’ noodzakelijk vanaf 2028. Het college heeft hierbij in de afweging meegenomen dat een saldo op de reserve bedrijfsvoering van tenminste € 1 miljoen, na aftrek van reeds bestemde middelen en dit plan, gewenst is. Oftewel: in de berekeningen is uitgegaan van een minimaal saldo in de meerjarenbegroting van € 1 miljoen in de reserve bedrijfsvoering.