De realisatie van bestuurlijke ambities vraagt om een goede balans tussen doelen, mensen en middelen. De ambtelijke organisatie staat onder druk door onderbezetting, een krappe arbeidsmarkt en toenemende taken vanuit het rijk, terwijl de formatie niet is meegegroeid met de omvang van de gemeente. Het college heeft daarom een herstelplan 2025–2028 vastgesteld om urgente functies te versterken en de organisatie toekomstbestendig te maken, met aandacht voor financiën, P&O en facilitaire dienstverlening. Hiervoor is in de Najaarsnota 2024 door de raad budget beschikbar gesteld. Dit omvat naast het vraagstuk van capaciteit ook efficiënter werken door werkprocessen te verbeteren en sturingsinformatie te organiseren voor management en bestuur. Bij de voorjaarsnota is gekozen voor prioritering en temporisering van inzet op enkele dossiers en uitbreiding van de capaciteit met 14 fte boven-formatief binnen de bestaande P-begroting om op korte termijn meer grip en borging te realiseren.

Verwacht overschot bedrijfsvoering
Op basis van de analyse van de personeelslasten verwachten wij een overschot van ongeveer € 1,0 miljoen over 2025. Op een totaalbudget voor personeelslasten van € 45 miljoen, bedraagt deze afwijking circa 2%. Dit heeft voornamelijk de volgende oorzaken:
- De stelpost die is aangehouden voor de cao-ontwikkeling blijkt hoger dan noodzakelijk, dit geeft een voordeel van € 400.000;
- De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er in algemene zin voor dat vacatures niet volledig kunnen worden ingevuld, dit geeft een voordeel van circa € 600.000.

Conform de Nota Reserves & voorzieningen stellen wij voor om 50% van het voordelige saldo op de salarislasten, in dit geval € 500.000, te storten in de reserve Bedrijfsvoering.