Overzicht van de baten en lasten per product
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2021 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021 | Mutaties Najaarsnota 2021 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -3.230 | 165 | -3.066 | 46 | 0 | 46 | -3.184 | 165 | -3.020 |
820 Grondexploitatie | -36.175 | 35.673 | -502 | 8.024 | -8.150 | -126 | -28.152 | 27.523 | -629 |
830 Wonen en Bouwen | -728 | 2.844 | 2.115 | 50 | -600 | -550 | -678 | 2.244 | 1.565 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | 0 | 548 | 548 | -300 | 74 | -226 | -300 | 622 | 322 |
820 Grondexploitatie | -2.735 | 2.651 | -84 | 336 | 134 | 470 | -2.399 | 2.785 | 386 |
830 Wonen en Bouwen | -133 | -133 | 0 | 0 | 0 | -133 | 0 | -133 | |
Totaal | -43.002 | 41.880 | -1.121 | 8.156 | -8.542 | -387 | -34.846 | 33.338 | -1.508 |
2 Economie en glastuinbouw | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -874 | 0 | -874 | -19 | 0 | -19 | -893 | 0 | -893 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.741 | 8.711 | 970 | -4 | 120 | 116 | -7.745 | 8.831 | 1.086 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -380 | 46 | -334 | -72 | 0 | -72 | -451 | 46 | -406 |
340 Economische promotie | -75 | 205 | 130 | 0 | 0 | 0 | -75 | 205 | 130 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
310 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -970 | 0 | -970 | -116 | 0 | -116 | -1.086 | 0 | -1.086 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 60 | 60 | 0 | 67 | 67 | 0 | 127 | 127 |
340 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -10.040 | 9.022 | -1.019 | -210 | 217 | 7 | -10.251 | 9.238 | -1.012 |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -6.154 | 151 | -6.004 | -346 | 80 | -266 | -6.500 | 231 | -6.269 |
220 - Parkeren | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | 0 | 696 | 696 | 0 | 40 | 40 | 0 | 736 | 736 |
Totaal | -6.191 | 846 | -5.345 | -346 | 120 | -226 | -6.537 | 966 | -5.571 |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.080 | 1.841 | -3.239 | -104 | 230 | 126 | -5.185 | 2.071 | -3.114 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -1.428 | 265 | -1.163 | -2.784 | 2.464 | -320 | -4.212 | 2.729 | -1.483 |
Totaal | -6.508 | 2.106 | -4.402 | -2.888 | 2.694 | -194 | -9.397 | 4.800 | -4.597 |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.006 | 0 | -3.006 | -347 | 0 | -347 | -3.352 | 0 | -3.352 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.791 | 983 | -1.809 | 56 | 75 | 131 | -2.735 | 1.058 | -1.678 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 978 | 978 | 0 | 167 | 167 | 0 | 1.145 | 1.145 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | 51 | 51 |
Totaal | -5.797 | 1.995 | -3.802 | -291 | 259 | -32 | -6.088 | 2.253 | -3.834 |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -684 | 190 | -494 | -88 | 68 | -20 | -771 | 258 | -514 |
520 - Sportaccommodaties | -3.459 | 953 | -2.506 | -77 | -18 | -94 | -3.536 | 936 | -2.600 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.150 | 15 | -1.135 | -36 | 34 | -2 | -1.186 | 49 | -1.137 |
540 - Musea | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
560 - Media | -932 | 0 | -932 | 0 | 0 | 0 | -932 | 0 | -932 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -6.182 | 187 | -5.994 | 11 | -4 | 6 | -6.171 | 183 | -5.988 |
620 - Wijkteams | -922 | 22 | -901 | -40 | 81 | 41 | -962 | 103 | -860 |
710 - Volksgezondheid | -2.370 | -2.370 | -116 | 98 | -18 | -2.485 | 98 | -2.388 | |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -151 | 12 | -139 | 0 | 0 | 0 | -151 | 12 | -139 |
Mutaties reserves | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
520 - Sportaccommodaties | -420 | 944 | 524 | -38 | 133 | 94 | -458 | 1.077 | 618 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 532 | 532 | 0 | 2 | 2 | 0 | 534 | 534 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 56 | 56 | 0 | 200 | 200 | 0 | 256 | 256 |
620 - Wijkteams | 0 | 84 | 84 | 0 | 23 | 23 | 0 | 107 | 107 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Totaal | -16.328 | 3.086 | -13.242 | -384 | 636 | 252 | -16.713 | 3.723 | -12.990 |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | -10.051 | 7.807 | -2.244 | 68 | -65 | 4 | -9.982 | 7.742 | -2.240 |
640 - Begeleide participatie | -2.976 | -2.976 | 200 | 56 | 256 | -2.777 | 56 | -2.721 | |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.277 | 66 | -1.211 | 0 | 0 | -1.277 | 66 | -1.211 | |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.996 | 111 | -1.885 | -239 | 0 | -239 | -2.235 | 111 | -2.124 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.893 | 68 | -3.825 | -281 | 125 | -156 | -4.174 | 193 | -3.981 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -11.470 | 0 | -11.470 | -1.550 | 31 | -1.519 | -13.020 | 31 | -12.989 |
681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+ | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18- | -462 | 0 | -462 | 0 | 0 | 0 | -462 | 0 | -462 |
Mutaties reserves | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | 0 | 0 | 0 | -155 | 463 | 308 | -155 | 463 | 308 |
640 - Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 |
650 - Arbeidsparticipatie | -106 | 265 | 159 | 0 | 0 | 0 | -106 | 265 | 159 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 431 | 431 | -100 | 299 | 199 | -100 | 729 | 629 |
682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18- | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Totaal | -32.256 | 8.991 | -23.265 | -2.057 | 967 | -1.090 | -34.313 | 9.958 | -24.355 |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.788 | 0 | -3.788 | 130 | 0 | 130 | -3.658 | 0 | -3.658 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -1.097 | 76 | -1.022 | 3 | 0 | 3 | -1.094 | 76 | -1.018 |
720 - Riolering | -5.725 | 6.759 | 1.034 | -539 | 510 | -29 | -6.265 | 7.269 | 1.004 |
730 - Afval | -6.417 | 7.688 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | -6.417 | 7.688 | 1.271 |
740 - Milieubeheer | -2.681 | 564 | -2.117 | -353 | 313 | -41 | -3.034 | 877 | -2.157 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 |
740 - Milieubeheer | 0 | 309 | 309 | 0 | 27 | 27 | 0 | 336 | 336 |
Totaal | -19.709 | 15.396 | -4.313 | -759 | 887 | 128 | -20.468 | 16.284 | -4.184 |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -3.265 | 31 | -3.234 | 2 | 75 | 78 | -3.263 | 106 | -3.157 |
020 - Burgerzaken | -1.906 | 760 | -1.146 | -152 | 0 | -152 | -2.058 | 760 | -1.298 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 |
020 - Burgerzaken | 0 | 40 | 40 | 0 | 152 | 152 | 0 | 192 | 192 |
Totaal | -5.172 | 831 | -4.340 | -150 | 304 | 155 | -5.321 | 1.135 | -4.186 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -14.806 | 0 | -14.806 | 118 | 0 | 118 | -14.688 | 0 | -14.688 |
050 - Treasury | -25 | 712 | 687 | 108 | 108 | -25 | 820 | 795 | |
061 - OZB Woningen | -439 | 7.080 | 6.641 | -40 | 27 | -13 | -479 | 7.107 | 6.628 |
062 - OZB Niet woningen | -244 | 3.334 | 3.090 | -30 | -200 | -230 | -274 | 3.134 | 2.860 |
063 - Parkeerbelasting | -23 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | -23 | 10 | -13 |
064 - Belasting overig | -277 | 211 | -66 | 0 | 0 | 0 | -277 | 211 | -66 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -9 | 66.546 | 66.537 | 0 | 3.444 | 3.444 | -9 | 69.989 | 69.980 |
080 - Overige baten en lasten | -3.616 | 0 | -3.616 | 395 | 0 | 395 | -3.222 | 0 | -3.222 |
090 - Vennootschapsbelasting | -926 | 0 | -926 | 55 | 0 | 55 | -871 | 0 | -871 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | -438 | -438 | 0 | 689 | 689 |
050 - Treasury | 0 | 2.177 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 2.177 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -794 | 0 | -794 | -1.821 | 0 | -1.821 | -2.615 | 0 | -2.615 |
080 - Overige baten en lasten | -61.980 | 63.041 | 1.061 | -2.872 | 1.946 | -926 | -64.852 | 64.987 | 135 |
090 - Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 871 | 0 | 871 | 871 |
Totaal | -83.139 | 144.238 | 61.098 | -4.196 | 5.758 | 1.562 | -87.335 | 149.995 | 62.660 |
Resultaat begroting | -228.143 | 228.391 | 249 | -3.125 | 3.300 | 175 | -231.268 | 231.691 | 423 |