Overzicht van de investeringsbudgetten
Verwachte bestedingen 2021
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2021 gepland staat.
Prog. | Investering (ongewijzigd) | budget KN2021 | Mutatie | budget NJN2021 |
|---|---|---|---|---|
1 | Katwijkerbuurt | 335.869 | 335.869 | |
1 | Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
1 | Voorbereiding De Scheg | -33.968 | -33.968 | |
1 | Voorbereiding Gildehof | -12.724 | -12.724 | |
1 | Voorbereiding Vrijeban 2 | -9.779 | -9.779 | |
1 | Voorbereiding Oude Polder | -38.405 | -38.405 | |
1 | Voorbereiding Oranjepark | -16.058 | -16.058 | |
3 | BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 | 373.375 | 373.375 | |
3 | Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan | 250.000 | 250.000 | |
3 | BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 285.754 | 285.754 | |
3 | BHP wegen 17-20: Vlielandseweg | 673.115 | 673.115 | |
3 | Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven | -2.970 | -2.970 | |
3 | BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 | 700.000 | 700.000 | |
3 | Renovatie Virulypad | -193.428 | -193.428 | |
3 | Verlengde Keulseweg Pijnacker | 44.016 | 44.016 | |
3 | VRI Laan v Nootdorp-Veenweg | 145.041 | 145.041 | |
3 | VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden | 100.000 | 100.000 | |
3 | Herinrichting Raadhuisplein | 291.262 | 291.262 | |
3 | Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan | 280.680 | 280.680 | |
3 | BHP OV 19-22: armaturen Pijnacker Noord | 129.250 | 129.250 | |
3 | BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof | 418.187 | 418.187 | |
3 | BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg | 23.441 | 23.441 | |
3 | BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen | 31.020 | 31.020 | |
3 | BHP OV19-22:armaturen fietsenst.Pijn.Centr. | 7.493 | 7.493 | |
3 | BHP OV19-22:Armaturen Hofpleintunnel | 11.323 | 11.323 | |
3 | BHP OV 19-22: armaturen kleine projecten | 15.720 | 15.720 | |
3 | BHP OV19-22:masten&netwerk Pijnacker Noord | 86.511 | 86.511 | |
3 | BHP OV19-22: masten & netwerk | 199.389 | 199.389 | |
3 | BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg | 26.572 | 26.572 | |
3 | BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten | 26.271 | 26.271 | |
3 | BHP OV 19-22: Europaln: masten&netwerk | 57.909 | 57.909 | |
3 | BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg | 71.346 | 71.346 | |
3 | BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof | 156.134 | 156.134 | |
3 | BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof | 291.476 | 291.476 | |
3 | BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg | 133.190 | 133.190 | |
3 | BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten | 33.000 | 33.000 | |
3 | DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl | 116.807 | 116.807 | |
3 | Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 25.000 | 25.000 | |
3 | Uitbreiding parkeerterrein De Boezem | 60.000 | 60.000 | |
3 | Damwand zuidzijde Katwijkerlaan | 1.215.283 | 1.215.283 | |
3 | Houten steigers P102/103/104/105/106 | 57.500 | 57.500 | |
3 | Bovo Komkommerweg | 716.209 | 716.209 | |
3 | Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg | 58.266 | 58.266 | |
3 | FES project Oostelijke Randweg (2010) | 2.156.471 | 2.156.471 | |
4 | Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten | 312.918 | 312.918 | |
4 | Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten | -250.000 | -250.000 | |
4 | Ruyven Zuidpolder (2008) | 222.774 | 222.774 | |
4 | Lint Oude Leede, 2e fase (2010) | 78.888 | 78.888 | |
4 | Verbinding Reesloot met Balijbos (2016) | 457.477 | 457.477 | |
4 | Inrichting kavels/waterverband Molenlaan | 309.349 | 309.349 | |
4 | BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied | 41.514 | 41.514 | |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 | 100.000 | 100.000 | |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 1 | 150.000 | 150.000 | |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 2 | 150.000 | 150.000 | |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 | 100.000 | 100.000 | |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk | 130.000 | 130.000 | |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West | 30.336 | 30.336 | |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek | 40.000 | 40.000 | |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof | 74.798 | 74.798 | |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum | 36.046 | 36.046 | |
5 | RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 31.000 | 31.000 | |
5 | RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 15.500 | 15.500 | |
5 | Casaschool: inrichting groep 13 | 15.500 | 15.500 | |
5 | Casaschool, inrichting groep 14 | 15.500 | 15.500 | |
5 | OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 1.137.498 | 1.137.498 | |
5 | Ackerswoude: grond gymaccommodatie | 242.835 | 242.835 | |
5 | CBS De Vlinderboom: inrichting groep | 15.500 | 15.500 | |
5 | CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022) | 59.796 | 59.796 | |
5 | OBS Ackerswoude: grond school | 374.628 | 374.628 | |
5 | CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen | 31.000 | 31.000 | |
5 | Casa & IKC Noord procesbegeleiding | 95.908 | 95.908 | |
6 | DGW: veld 1 toplaag (2019) SPUK | 89.964 | 89.964 | |
6 | DGW: hockeyveld 4 - toplaag SPUK | 51.615 | 51.615 | |
6 | Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting SPUK | 84.132 | 84.132 | |
6 | Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaagSPUK | 236.063 | 236.063 | |
6 | Sportp.'s-Gravenhout:veld2:kunst:toplaagSPUK | 98.573 | 98.573 | |
6 | DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag SPUK | 550.550 | 550.550 | |
6 | DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag SPUK | 550.550 | 550.550 | |
6 | DGW: kunstgrasveld 2 - toplaag SPUK | 550.550 | 550.550 | |
6 | Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal | 29.870 | 29.870 | |
6 | Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras onderbSPUK | 363.000 | 363.000 | |
6 | Ackerswoude, gym accom - bouwkosten SPUK | 679.557 | 679.557 | |
6 | Casa/Schatkaart: kinderopvang | 22.736 | 22.736 | |
6 | Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang | 352.680 | 352.680 | |
6 | Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 49.167 | 49.167 | |
6 | Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn | 470.000 | 470.000 | |
7 | Aanschaf woonunit WMO | 46.694 | 46.694 | |
8 | GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 990.000 | 990.000 | |
8 | GRP18-21: gemalen electromechanisch | 805.367 | 805.367 | |
8 | Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig | 90.620 | 90.620 | |
8 | GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw | 50.000 | 50.000 | |
8 | GRP18-21: overstortmeters | 30.000 | 30.000 | |
8 | GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein | 276.938 | 276.938 | |
8 | GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 | 967.441 | 967.441 | |
8 | GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 | 1.067.057 | 1.067.057 | |
8 | Vrijvervalriolering Vlielandseweg | 630.945 | 630.945 | |
9 | Nader uit te splitsen uren | 686.195 | 686.195 | |
9 | Leerplicht applicatie | 11.147 | 11.147 | |
9 | Vervanging Iveco Daily 19-BBB-1 (2022) | 76.000 | 76.000 | |
9 | Tractiemiddelen gemalendienst NAD | 225.000 | 225.000 | |
9 | Vervanging Iveco Daily BX-VV-53) | 43.000 | 43.000 | |
9 | Vervanging IVECO Daily 65-BDH-7 | 76.000 | 76.000 | |
9 | Vervanging Toyota Dyna VF-232-R | 34.000 | 34.000 | |
9 | Vervanging Toyota Dyna VF-233-R | 34.000 | 34.000 | |
9 | Elektrische tractiemiddel BOA 1 | 33.000 | 33.000 | |
9 | Elektrisch tractiemiddel BOA 2 | 33.000 | 33.000 | |
9 | ICT investeringen | 3.259.922 | 3.259.922 | |
subtotaal ongewijzigde investeringsbudgetten | 28.259.646 | 0 | 28.259.646 |
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2021
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2022 of later.
Prog. | Investering (verminderingen) | budget KN2021 | Mutatie | budget NJN2021 |
|---|---|---|---|---|
3 | BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades | 300.000 | -300.000 | 0 |
3 | BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 | 390.000 | -390.000 | 0 |
3 | Sneeuwschuivers | 15.000 | -15.000 | 0 |
3 | Ruijven ZP: uitbr.scope/verv.brug(2016) | 45.602 | -45.602 | 0 |
3 | Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp) | 600.000 | -600.000 | 0 |
3 | Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet) | 90.000 | -90.000 | 0 |
4 | BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 | 124.350 | -124.350 | 0 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw | 3.031.163 | -2.500.000 | 531.163 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond | 260.403 | -260.403 | 0 |
5 | RKB Maria: permanente huisvesting | 2.179.721 | -1.914.488 | 265.233 |
5 | Stanislas: uitbreiding huisvesting | 1.522.953 | -1.522.953 | 0 |
6 | RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang | 1.671.712 | -1.473.236 | 198.476 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang | 738.535 | -600.000 | 138.535 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond | 50.094 | -50.094 | 0 |
8 | Aardgasvrije wijk Klapwijk | 7.427.167 | -7.127.167 | 300.000 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 | 214.491 | -214.491 | 0 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 | 299.886 | -299.886 | 0 |
8 | GRP18-21: gemalen electromechanisch | 313.000 | -313.000 | 0 |
8 | GRP18-21: gemalen bouwkundig | 204.000 | -204.000 | 0 |
9 | Vervanging Financien applicaties | 289.500 | -65.000 | 224.500 |
9 | Belastingen II-E-power | 20.172 | -20.172 | 0 |
9 | Modernisering gem.kantoor:stoffering tlv res | 17.246 | -17.246 | 0 |
9 | Meubilair gemeentekantoor HNW | 24.651 | -24.651 | 0 |
subtotaal verlaagde investeringsbudgetten | 19.829.646 | -18.171.739 | 1.657.907 |
Een toelichting op de grootste verminderingen:
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades
Doorgeschoven naar 2022 na afstemming met het Hoogheemraadschap, omdat dit een samenwerking betreft.
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8
Doorgeschoven naar 2022 vanwege uitvoering flora en fauna-onderzoek na aantreffen van vleermuizen.
Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp)
Doorgeschoven naar 2022, omdat de staat van onderhoud zodanig goed is kan de vervanging een jaar worden uitgesteld.
Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)
Doorgeschoven naar 2022, omdat de staat van onderhoud zodanig goed is kan de vervanging een jaar worden uitgesteld.
BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470
Doorgeschoven naar 2022 na afstemming met de Provincie, omdat dit een provinciale weg betreft.
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw, grond en kinderopvang
In Keijzershof wordt gewerkt aan uitbreiding van de scholen en de kinderopvang van Het Nest door realisatie van nieuwbouw IKC Vlinderboom. In november 2021 zal worden gestart met de nieuwbouw van het IKC. In 2022 staat de oplevering gepland en in dat jaar wordt het grootste deel van de kosten gemaakt. Om die reden wordt het investeringsbudget overgeheveld naar 2022.
RKB Maria: permanente huisvesting en RKB Maria, Ru Parésingel 1 kinderopvang
De tijdelijke accommodatie van de Mariaschool wordt vervangen door permanente bouw voor de school en de kinderopvang. De verwachting is dat, na afronding van de aanbestedingsfase, begin 2022 gestart wordt met de bouw en in dat jaar het grootste deel van de kosten wordt gemaakt. Om die reden wordt het investeringsbudget overgeheveld naar 2022.
Stanislas: uitbreiding huisvesting
Het schoolbestuur heeft uitstel aangevraagd omdat men in verband met corona niet in staat is geweest een adequaat plan van eisen op te stellen.
Aardgasvrije wijk Klapwijk
Van het Rijk is eind 2020 een specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije wijken ontvangen. Dit jaar is een energietransitieplan opgesteld om hieraan invulling te geven. Verwacht wordt dat het grootste deel van de middelen in 2022 wordt besteed.
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 en fase 8
Doorgeschoven naar 2022 vanwege uitvoering flora en fauna-onderzoek na aantreffen van vleermuizen.
GRP18-21: gemalen electromechanisch
Doorgeschoven naar 2022 in verband met woningbouwontwikkeling aan de Burgemeester Merkusstraat.
GRP18-21: gemalen bouwkundig
Doorgeschoven naar 2022 in verband met woningbouwontwikkeling aan de Burgemeester Merkusstraat.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2021
Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten:
Prog. | Investering (ophogingen) - reeds besloten | budget KN2021 | Mutatie | budget NJN2021 |
|---|---|---|---|---|
9 | Aankoop aandelen Stedin Holding N.V. | 0 | 7.988.587 | 7.988.587 |
Investering (ophogingen) | ||||
5 | Casaschool: nieuwbouw | 110.886 | 40.137 | 151.023 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workout-plek + watertappunt | 0 | 55.000 | 55.000 |
1 | Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 0 | 1.936.106 | 1.936.106 |
9 | Oracle 19C | 0 | 65.000 | 65.000 |
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten | 110.886 | 10.084.830 | 10.195.716 | |
Totaal | 48.200.178 | -8.086.909 | 40.113.269 |
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten en toevoegingen:
Casaschool: nieuwbouw
Bij een eerdere opvoer van dit investeringsbudget is een onderdeel niet opgenomen, met deze toevoeging wordt dat aangepast.
Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workoutplek + watertappunt
Deze investering is onderdeel van het Speelruimteplan en is nog niet eerder opgenomen in de investeringsplanning.
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden
Investeringen in (of verkopen van) strategisch vastgoed verlopen via dit investeringsbudget. In de basis staat hierop niets begroot, afhankelijk van acties in de loop van het jaar wordt het budget aangepast.
Oracle 19C database
Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.