Overzicht van de baten en lasten per product
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2021 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -3.448 | 167 | -3.281 | -161 | 0 | -161 | -3.609 | 167 | -3.442 |
820 Grondexploitatie | -15.081 | 16.051 | 970 | -111 | 851 | 740 | -15.192 | 16.902 | 1.710 |
830 Wonen en Bouwen | -662 | 2.844 | 2.182 | -47 | -500 | -547 | -709 | 2.344 | 1.635 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | 0 | 900 | 900 | -464 | 0 | -464 | -464 | 900 | 436 |
820 Grondexploitatie | -1.883 | 444 | -1.439 | -1.070 | 381 | -689 | -2.953 | 825 | -2.128 |
830 Wonen en Bouwen | -133 | 15 | -118 | 0 | 0 | 0 | -133 | 15 | -118 |
Totaal | -21.207 | 20.421 | -786 | -1.853 | 732 | -1.121 | -23.060 | 21.153 | -1.907 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2 Economie en glastuinbouw | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -814 | 0 | -814 | -50 | 40 | -10 | -864 | 40 | -824 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.941 | 8.684 | 1.743 | 472 | -856 | -384 | -6.469 | 7.828 | 1.359 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -302 | 60 | -242 | -24 | 16 | -8 | -326 | 76 | -250 |
340 Economische promotie | -75 | 208 | 133 | 0 | -75 | 208 | 133 | ||
Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
310 Economische ontwikkeling | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.743 | 0 | -1.743 | 384 | 0 | 384 | -1.359 | 0 | -1.359 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -9.875 | 9.068 | -807 | 782 | -800 | -18 | -9.093 | 8.268 | -825 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -9.915 | 383 | -9.532 | -449 | 2.071 | 1.622 | -10.364 | 2.454 | -7.910 |
220 - Parkeren | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | 0 | 3.693 | 3.693 | -1.920 | 0 | -1.920 | -1.920 | 3.693 | 1.773 |
Totaal | -9.958 | 4.076 | -5.882 | -2.369 | 2.071 | -298 | -12.327 | 6.147 | -6.180 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.697 | 502 | -5.195 | -173 | 45 | -128 | -5.870 | 547 | -5.323 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -185 | 177 | -8 | 0 | 75 | 75 | -185 | 252 | 67 |
Totaal | -5.882 | 679 | -5.203 | -173 | 120 | -53 | -6.055 | 799 | -5.256 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -4.081 | 628 | -3.453 | -179 | 72 | -107 | -4.260 | 700 | -3.560 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.049 | 1.384 | -1.665 | -176 | 314 | 138 | -3.225 | 1.698 | -1.527 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -478 | 1.857 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | -478 | 1.857 | 1.379 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -7.608 | 3.869 | -3.739 | -355 | 386 | 31 | -7.963 | 4.255 | -3.708 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -797 | 257 | -540 | -27 | 27 | 0 | -824 | 284 | -540 |
520 - Sportaccommodaties | -4.155 | 909 | -3.246 | -186 | 176 | -10 | -4.341 | 1.085 | -3.256 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -927 | 15 | -912 | -202 | 34 | -168 | -1.129 | 49 | -1.080 |
550 - Cultureel erfgoed | -71 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | -71 |
540 - Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 - Media | -931 | 0 | -931 | 0 | 0 | 0 | -931 | 0 | -931 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -8.902 | 928 | -7.974 | -2.642 | 3.064 | 422 | -11.544 | 3.992 | -7.552 |
620 - Wijkteams | -1.007 | 0 | -1.007 | -519 | 562 | 43 | -1.526 | 562 | -964 |
710 - Volksgezondheid | -2.541 | 30 | -2.511 | 38 | 20 | 58 | -2.503 | 50 | -2.453 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -149 | 12 | -137 | 0 | 14 | 14 | -149 | 26 | -123 |
Mutaties reserves | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
520 - Sportaccommodaties | -600 | 1.449 | 849 | -72 | -72 | -672 | 1.449 | 777 | |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 164 | 164 | 0 | 149 | 149 | 0 | 313 | 313 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 1.204 | 1.204 | -999 | 10 | -989 | -999 | 1.214 | 215 |
620 - Wijkteams | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Totaal | -20.080 | 5.277 | -14.803 | -4.609 | 4.056 | -553 | -24.689 | 9.333 | -15.356 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | -10.382 | 7.411 | -2.971 | -929 | 15 | -914 | -11.311 | 7.426 | -3.885 |
640 - Begeleide participatie | -2.806 | 0 | -2.806 | 85 | 85 | 170 | -2.721 | 85 | -2.636 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.329 | 0 | -1.329 | 325 | 325 | -1.004 | 0 | -1.004 | |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.047 | 57 | -1.990 | -390 | -16 | -406 | -2.437 | 41 | -2.396 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.238 | 222 | -4.016 | -345 | -7 | -352 | -4.583 | 215 | -4.368 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -11.931 | 0 | -11.931 | 351 | 0 | 351 | -11.580 | 0 | -11.580 |
681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+ | -131 | 398 | 267 | -42 | 0 | -42 | -173 | 398 | 225 |
682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18- | -660 | 0 | -660 | 0 | 0 | 0 | -660 | 0 | -660 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
630 - Inkomensregelingen | -546 | 568 | 22 | 0 | 0 | 0 | -546 | 568 | 22 |
640 - Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 12 | 12 | 0 | 140 | 140 | 0 | 152 | 152 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 |
681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+ | -398 | 60 | -338 | 0 | 120 | 120 | -398 | 180 | -218 |
682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -34.468 | 8.883 | -25.585 | -945 | 687 | -258 | -35.413 | 9.570 | -25.843 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.878 | 0 | -3.878 | 37 | 0 | 37 | -3.841 | 0 | -3.841 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -1.696 | 433 | -1.263 | -34 | 14 | -20 | -1.730 | 447 | -1.283 |
720 - Riolering | -5.985 | 6.836 | 851 | -581 | 581 | 0 | -6.566 | 7.417 | 851 |
730 - Afval | -6.960 | 8.016 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | -6.960 | 8.016 | 1.056 |
740 - Milieubeheer | -2.566 | 450 | -2.116 | -374 | 356 | -18 | -2.940 | 806 | -2.134 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
740 - Milieubeheer | -2.000 | 2.395 | 395 | 0 | 47 | 47 | -2.000 | 2.442 | 442 |
Totaal | -23.085 | 18.279 | -4.806 | -952 | 998 | 46 | -24.037 | 19.277 | -4.760 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -3.319 | 31 | -3.288 | -131 | 5 | -126 | -3.450 | 36 | -3.414 |
020 - Burgerzaken | -1.894 | 760 | -1.134 | -102 | 0 | -102 | -1.996 | 760 | -1.236 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
020 - Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 |
Totaal | -5.213 | 811 | -4.402 | -233 | 71 | -162 | -5.446 | 882 | -4.564 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -14.834 | 0 | -14.834 | -402 | 0 | -402 | -15.236 | 0 | -15.236 |
050 - Treasury | -3.899 | 4.956 | 1.057 | -81 | 125 | 44 | -3.980 | 5.081 | 1.101 |
061 - OZB Woningen | -461 | 7.300 | 6.839 | -25 | 0 | -25 | -486 | 7.300 | 6.814 |
062 - OZB Niet woningen | -261 | 3.359 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | -261 | 3.359 | 3.098 |
063 - Parkeerbelasting | -23 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | -23 | 10 | -13 |
064 - Belasting overig | -240 | 140 | -100 | 0 | 0 | 0 | -240 | 140 | -100 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -10 | 77.430 | 77.420 | 0 | 3.679 | 3.679 | -10 | 81.109 | 81.099 |
080 - Overige baten en lasten | -5.073 | 0 | -5.073 | 1.737 | 992 | 2.729 | -3.336 | 992 | -2.344 |
090 - Vennootschapsbelasting | -906 | 0 | -906 | -804 | 0 | -804 | -1.710 | 0 | -1.710 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | 0 | 605 | 605 | 0 | 16 | 16 | 0 | 621 | 621 |
050 - Treasury | 0 | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 1.873 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -139 | 0 | -139 | 0 | 0 | 0 | -139 | 0 | -139 |
080 - Overige baten en lasten | -21.861 | 22.012 | 151 | -2.427 | 945 | -1.482 | -24.288 | 22.957 | -1.331 |
090 - Vennootschapsbelasting | 0 | 906 | 906 | 0 | 172 | 172 | 0 | 1.078 | 1.078 |
Totaal | -47.707 | 118.591 | 70.884 | -2.002 | 5.929 | 3.927 | -49.709 | 124.520 | 74.810 |