Overzicht van de investeringsbudgetten
Verwachte bestedingen 2022
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2022 gepland staat.
Prog. | Investering (ongewijzigd) | budget KN2022 | Mutatie | budget NJN2022 |
|---|---|---|---|---|
1 | Katwijkerbuurt | 332.791 | 0 | 332.791 |
1 | Startersleningen T5 | 500.000 | 0 | 500.000 |
1 | Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 | 1.767.568 | 0 | 1.767.568 |
1 | Voorbereiding Vrijeban 2 | -45.263 | 0 | -45.263 |
1 | Voorbereiding Oude Polder | -52.583 | 0 | -52.583 |
3 | Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan | 295.000 | 0 | 295.000 |
3 | Vervanging Hazepad Nootdorp | 582.194 | 0 | 582.194 |
3 | Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven | -15.294 | 0 | -15.294 |
3 | Verlengde Keulseweg Pijnacker | 47.378 | 0 | 47.378 |
3 | Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan | 69.576 | 0 | 69.576 |
3 | BHP OV 19-22: armaturen Pijnacker Noord | 73.381 | 0 | 73.381 |
3 | BHP OV 19-22: Armaturen AHR Oudeweg | 343.390 | 0 | 343.390 |
3 | BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg | 17.783 | 0 | 17.783 |
3 | BHP OV19-22:masten&netwerk AHR Oudeweg | 56.217 | 0 | 56.217 |
3 | BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg | 6.003 | 0 | 6.003 |
3 | BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten | 20.276 | 0 | 20.276 |
3 | BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg | 71.346 | 0 | 71.346 |
3 | BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof | 13.656 | 0 | 13.656 |
3 | BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg | 106.300 | 0 | 106.300 |
3 | BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten | 33.000 | 0 | 33.000 |
3 | BHP OV 19-22: OV voedingskasten | 44.000 | 0 | 44.000 |
3 | BHP 19-22: Armaturen Overgauwseweg | 30.200 | 0 | 30.200 |
3 | BHP OV 19-22:verv.4 OV voedingskasten | 44.000 | 0 | 44.000 |
3 | BHP OV 19-22: Vlielandseweg: masten&netwerk | 21.233 | 0 | 21.233 |
3 | BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: masten&netwerk | 66.595 | 0 | 66.595 |
3 | BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: armaturen | 35.673 | 0 | 35.673 |
3 | BHP OV 19-22: Klaproostun/fietsenstal:armaturen'21 | 24.750 | 0 | 24.750 |
3 | BHP OV 19-22: Vlielandseweg: armaturen | 11.374 | 0 | 11.374 |
3 | Damwand zuidzijde Katwijkerlaan | 1.176.513 | 0 | 1.176.513 |
3 | Houten steigers P102/103/104/105/106 | 57.500 | 0 | 57.500 |
3 | Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg | 27.970 | 0 | 27.970 |
4 | Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten | 10.295 | 0 | 10.295 |
4 | Lint Oude Leede, 2e fase | 76.629 | 0 | 76.629 |
4 | Verbinding Reesloot met Balijbos | 413.619 | 0 | 413.619 |
4 | Inrichting kavels/waterverband Molenlaan | 409.842 | 0 | 409.842 |
4 | BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied | 26.997 | 0 | 26.997 |
4 | BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 | 124.350 | 0 | 124.350 |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 3 | 141.802 | 0 | 141.802 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West | 30.336 | 0 | 30.336 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek | 100.000 | 0 | 100.000 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum | 9.548 | 0 | 9.548 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout | 55.000 | 0 | 55.000 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost | 25.000 | 0 | 25.000 |
4 | Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw | 55.000 | 0 | 55.000 |
4 | Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan | 95.000 | 0 | 95.000 |
4 | Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack | 95.000 | 0 | 95.000 |
5 | PCB Beatrixschool tijdelijke huisvesting | 93.000 | 0 | 93.000 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw | 4.569.882 | 0 | 4.569.882 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond | 57.409 | 0 | 57.409 |
5 | RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 31.000 | 0 | 31.000 |
5 | RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 15.500 | 0 | 15.500 |
5 | RKB Maria: permanente huisvesting | 681.955 | 0 | 681.955 |
5 | Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 201.085 | 0 | 201.085 |
5 | Beatrixschool: uitbreiding | 507.667 | 0 | 507.667 |
5 | OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 95.526 | 0 | 95.526 |
5 | CBS De Vlinderboom: inrichting groep | 15.500 | 0 | 15.500 |
5 | CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 65.202 | 0 | 65.202 |
5 | RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 31.000 | 0 | 31.000 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen | 31.000 | 0 | 31.000 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen | 31.000 | 0 | 31.000 |
5 | Kraaienest: inrichting groei 8 leerlingen | 15.500 | 0 | 15.500 |
6 | DGW: korfbalvelden - toplaag SPUK | 223.850 | 0 | 223.850 |
6 | Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting SPUK | 42.767 | 0 | 42.767 |
6 | Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK | 117.370 | 0 | 117.370 |
6 | Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK | 78.769 | 0 | 78.769 |
6 | Ackerswoude, gym accom - bouwkostenSPUK | 168.784 | 0 | 168.784 |
6 | RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang | 658.879 | 0 | 658.879 |
6 | Casa/Schatkaart: kinderopvang | 24.478 | 0 | 24.478 |
6 | Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang | 35.822 | 0 | 35.822 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang | 1.151.254 | 0 | 1.151.254 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond | 6.754 | 0 | 6.754 |
6 | CulturA: reviseren lift | 30.000 | 0 | 30.000 |
6 | CulturA: verlichting theater | 50.000 | 0 | 50.000 |
6 | CulturA: reviseren luchtbehandeling | 80.000 | 0 | 80.000 |
6 | CulturA: vervangen installatie keuken | 60.000 | 0 | 60.000 |
8 | Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig | 90.620 | 0 | 90.620 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Vlielandseweg | 97.256 | 0 | 97.256 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein | 382.943 | 0 | 382.943 |
9 | 700000 Nader uit te splitsen uren | 677.819 | 0 | 677.819 |
subtotaal ongewijzigde investeringsbudgetten | 17.850.536 | 0 | 17.850.536 |
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2022
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2023 of later.
Prog. | Investering (verminderingen) | budget KN2022 | Mutatie | budget NJN2022 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2e hands Chalets i.v.m. Crisisopvang(9 st.) | 270.000 | -35.000 | 235.000 |
3 | BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades | 300.000 | -300.000 | 0 |
3 | BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 278.465 | -200.000 | 78.465 |
3 | BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 | 390.000 | -390.000 | 0 |
3 | MFR Hazepadbrug | 216.000 | -216.000 | 0 |
3 | Pollers Pijnacker Centrum | 130.000 | -130.000 | 0 |
3 | Herinrichting Raadhuisplein | 191.594 | -187.735 | 3.859 |
3 | Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp) | 600.000 | -600.000 | 0 |
3 | Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet) | 90.000 | -90.000 | 0 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk | 182.620 | -90.000 | 92.620 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen | 225.662 | -190.000 | 35.662 |
3 | BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof | 217.791 | -208.022 | 9.769 |
3 | DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl | 116.807 | -116.807 | 0 |
3 | Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 25.000 | -25.000 | 0 |
4 | Prog.Water & Klimaat minibos | 100.000 | -100.000 | 0 |
4 | BPH Oevers 22-26 Noordpolder van Delfgauw | 350.000 | -250.000 | 100.000 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 | 99.044 | -90.000 | 9.044 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 | 100.000 | -100.000 | 0 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk | 87.296 | -27.000 | 60.296 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof | 124.798 | -50.000 | 74.798 |
4 | Speelruimteplan2019-2022: Klapwijk skatepark | 60.000 | -60.000 | 0 |
4 | Speelplan'19-'22: outdoor Ntd.+2watertappunt | 60.000 | -60.000 | 0 |
5 | PCB Beatrix: inrichting groep 13 | 15.500 | -15.500 | 0 |
5 | PCB Beatrixschool: 7 lokalen | 1.331.567 | -1.281.567 | 50.000 |
5 | Casaschool: inrichting groep 15 | 15.500 | -15.500 | 0 |
6 | PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang | 956.654 | -956.654 | 0 |
6 | Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 567.156 | -547.156 | 20.000 |
6 | Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021) | 365.603 | -200.000 | 165.603 |
8 | Aardgasvrije wijk Klapwijk | 7.127.167 | -6.750.000 | 377.167 |
8 | GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie | 983.696 | -800.000 | 183.696 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 | -31.814 | 214.491 | 182.677 |
8 | GRP18-21: gemalen electromechanisch | 605.601 | -500.000 | 105.601 |
8 | GRP18-21: overstortmeters | 30.000 | -30.000 | 0 |
8 | GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein | 276.938 | -200.000 | 76.938 |
8 | GRP22-25: Vrijverval.riolering Klapwijk | 600.000 | -140.000 | 460.000 |
8 | GRP22-25 Vrijverval.rioler.Klapwijk wijkpark | 1.300.000 | -180.000 | 1.120.000 |
8 | GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie | 990.000 | -990.000 | 0 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 575.000 | -573.915 | 1.085 |
8 | GRP22-25 Gemalen bouwkundig | 102.000 | -100.000 | 2.000 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8 | 616.729 | -616.729 | 0 |
9 | Tractiemiddelen | 474.500 | -249.000 | 225.500 |
9 | ICT investeringen | 2.855.963 | -725.311 | 2.130.652 |
subtotaal verlaagde investeringsbudgetten | 23.972.837 | -18.172.405 | 5.800.432 |
Het grotendeels van de investeringen die doorgeschoven worden hebben te maken met wijzigen in het beheerplan wegen en riolering en investeringen die betrekking hebben met de bouw van scholen.
Aardgasvrije wijk Klapwijk
Van het Rijk is eind 2020 een specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije wijken ontvangen. In 2022 zijn er voorbereidingskosten geweest voor verdere invulling van het project. Verwacht wordt dat het grootste deel van de middelen in 2023 wordt besteed.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2022
Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten:
Prog. | Investering (ophogingen) - reeds besloten | budget KN2022 | Mutatie | budget NJN2022 |
|---|---|---|---|---|
1 | Transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33 | 0 | 6.050 | 6.050 |
1 | Transitiekosten opvang ontheemden Kon.Julianastraat Brandweerkazerne | 0 | 6.050 | 6.050 |
1 | Transitiekosten opvang ontheemden,Oranjepark | 0 | 250.755 | 250.755 |
1 | Transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninglaan 30 | 0 | 112.530 | 112.530 |
1 | Transitiekosten opvang ontheemden,Molenweg 61A | 0 | 55.055 | 55.055 |
1 | Transitiekosten opvang ontheemden,Nootdorpseweg2-4 | 0 | 918.390 | 918.390 |
1 | Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden | 0 | 200.000 | 200.000 |
1 | Voorbereiding Oranjepark | -48.148 | 200.000 | 151.852 |
Investering (ophogingen) | ||||
1 | Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.) | 1.700.000 | 100.000 | 1.800.000 |
3 | BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 | 121.799 | 550.000 | 671.799 |
3 | BHP Wegen 22-25 Bieslandseweg | 0 | 50.000 | 50.000 |
3 | BHP Wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad | 0 | 50.000 | 50.000 |
3 | VRI Laan v Nootdorp-Veenweg | -505 | 180.000 | 179.495 |
3 | VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden | 90.440 | 150.000 | 240.440 |
5 | CBS De Regenboog: nieuwbouw | -31.287 | 350.000 | 318.713 |
5 | Casa & IKC Noord procesbegeleiding | -49.806 | 105.000 | 55.194 |
6 | Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK | 779.142 | 49.136 | 828.278 |
6 | CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang | 0 | 50.000 | 50.000 |
8 | GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw | 50.000 | 225.000 | 275.000 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 | 0 | 299.886 | 299.886 |
9 | Volautomatische kassasysteem KCC | 0 | 18.000 | 18.000 |
9 | Neuron | 0 | 50.000 | 50.000 |
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten | 2.611.635 | 3.975.852 | 6.587.487 | |
Totaal | 44.435.008 | -14.196.553 | 30.238.455 |
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten:
Transitiekosten opvanglocaties ontheemden Oekraine
Op 5 april 2022 heeft u raad besloten tot het geschikt maken van enkele locaties voor tijdelijke huisvesting van 100 vluchtelingen. Vervolgens heeft de gemeente via een formeel verzoek van de veiligheidsregio ingestemd om nog eens 50 extra vluchtelingen op te vangen. Op een zestal locaties wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd in de gemeente Pijnacker-Nootdrop zijnde, Dwarskade 33, brandweerkazerne Koningin Julianastraat, Oranjepark, Meikoninglaan 30, Molenweg 61Aen Nootdorpseweg 2-4. Voor de transitiekosten die gemaakt worden om de locaties gereed te maken voor de opvang van in totaal 150 vluchtelingen worden conform collegebesluit 'Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraine' (zaaknummer 1363250) investerginsbudgetten gevormd. Voor de dekking van de afschrijvingslasten wordt een bestemmingsreserve afschijvingslasten Transitiekosten gevormd ten lasten van de algemene reserve. Bij het ministerie van JenV is een vergoeding aangevraagd ter dekking van de transitiekosten.
Voorbereidingsbudget ruimtelijke visie Oranjepark
Conform raadsvoorstel 'Startnotite Ruimtelijke visie Oranjepark Pijnacker' (zaaknummer 1361532) wordt een investeringsbudget van in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld ( €200.000 in 2022 en een bedrag van € 200.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau.
Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden
Conform raadsvoorstel 'Voorbereidingsbudget transformatiegebieden' (zaaknummer 1338566) wordt een investeringsbudget van in totaal € 450.000 beschikbaar gesteld ( €200.000 in 2022 en een bedrag van € 250.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau in de initiatiefase voor de tuinbouwgebieden Dwarskade, Overgauw, Balijade en Rijskade.
Volautomatische kassasysteem KCC
Aanschaf van een volautomatische kassasysteem voor het gebruik van contact geld aan de balies van het KCC. Dit is veiliger, betrouwbaarder en efficiënter.
Neuron
Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.