Overzicht van de baten en lasten per product
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2023 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -3.869 | 171 | -3.698 | -185 | 255 | 70 | -4.054 | 426 | -3.628 |
820 Grondexploitatie | -15.685 | 15.953 | 268 | -2.493 | 4.034 | 1.541 | -18.178 | 19.987 | 1.809 |
830 Wonen en Bouwen | -1.034 | 2.614 | 1.580 | 394 | 1.694 | 2.088 | -640 | 4.308 | 3.668 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -275 | 1.309 | 1.034 | -275 | 0 | -275 | -550 | 1.309 | 759 |
820 Grondexploitatie | -1.541 | 624 | -917 | -1.444 | -177 | -1.621 | -2.985 | 447 | -2.538 |
830 Wonen en Bouwen | -133 | 12 | -121 | 0 | 0 | 0 | -133 | 12 | -121 |
Totaal | -22.537 | 20.683 | -1.854 | -4.003 | 5.806 | 1.803 | -26.540 | 26.489 | -51 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2 Economie en glastuinbouw | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -844 | 0 | -844 | 0 | 0 | 0 | -844 | 0 | -844 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.297 | 9.456 | 2.159 | -436 | 479 | 43 | -7.733 | 9.935 | 2.202 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -310 | 47 | -263 | -41 | 0 | -41 | -351 | 47 | -304 |
340 Economische promotie | -75 | 211 | 136 | 25 | 0 | 25 | -50 | 211 | 161 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
310 Economische ontwikkeling | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.160 | 0 | -2.160 | -43 | 0 | -43 | -2.203 | 0 | -2.203 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -10.686 | 9.813 | -873 | -495 | 479 | -16 | -11.181 | 10.292 | -889 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -8.471 | 516 | -7.955 | 819 | 100 | 919 | -7.652 | 616 | -7.036 |
220 - Parkeren | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -3.207 | 4.923 | 1.716 | -1.090 | 70 | -1.020 | -4.297 | 4.993 | 696 |
Totaal | -11.713 | 5.439 | -6.274 | -271 | 170 | -101 | -11.984 | 5.609 | -6.375 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -6.838 | 294 | -6.544 | -54 | 53 | -1 | -6.892 | 347 | -6.545 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 532 |
Totaal | -6.838 | 826 | -6.012 | -54 | 53 | -1 | -6.892 | 879 | -6.013 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.623 | 759 | -2.864 | 15 | 0 | 15 | -3.608 | 759 | -2.849 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.816 | 1.718 | -2.098 | 11 | -148 | -137 | -3.805 | 1.570 | -2.235 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 1.287 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.287 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -7.439 | 3.764 | -3.675 | 26 | -148 | -122 | -7.413 | 3.616 | -3.797 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -734 | 128 | -606 | -240 | 240 | 0 | -974 | 368 | -606 |
520 - Sportaccommodaties | -4.277 | 1.187 | -3.090 | -440 | 462 | 22 | -4.717 | 1.649 | -3.068 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.056 | 50 | -1.006 | -65 | 0 | -65 | -1.121 | 50 | -1.071 |
550 - Cultureel erfgoed | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
540 - Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 - Media | -1.023 | 55 | -968 | 0 | 0 | 0 | -1.023 | 55 | -968 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -12.248 | 8.684 | -3.564 | -255 | 85 | -170 | -12.503 | 8.769 | -3.734 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -996 | 0 | -996 | 0 | 0 | 0 | -996 | 0 | -996 |
710 - Volksgezondheid | -2.644 | 31 | -2.613 | -472 | 426 | -46 | -3.116 | 457 | -2.659 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -120 | 12 | -108 | 0 | 9 | 9 | -120 | 21 | -99 |
Mutaties reserves | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -207 | 0 | -207 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 | -207 |
520 - Sportaccommodaties | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 28 | 28 | 0 | 161 | 161 | 0 | 189 | 189 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 24 | 24 | 0 | 39 | 39 | 0 | 63 | 63 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Totaal | -23.378 | 11.670 | -11.708 | -1.472 | 1.422 | -50 | -24.850 | 13.092 | -11.758 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | -11.235 | 6.923 | -4.312 | -1.731 | 581 | -1.150 | -12.966 | 7.504 | -5.462 |
640 - WSW en beschut werk | -331 | 0 | -331 | 12 | 0 | 12 | -319 | 0 | -319 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.197 | 0 | -1.197 | -12 | 0 | -12 | -1.209 | 0 | -1.209 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -4.735 | 225 | -4.510 | -226 | 0 | -226 | -4.961 | 225 | -4.736 |
671A - Hulp bij huishouden (WMO) | -3.843 | 0 | -3.843 | -363 | 0 | -363 | -4.206 | 0 | -4.206 |
671B - Begeleiding (WMO) | -2.264 | 0 | -2.264 | -149 | 0 | -149 | -2.413 | 0 | -2.413 |
671C - Dagbesteding (WMO) | -108 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | -108 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | -3.345 | 0 | -3.345 | -162 | 0 | -162 | -3.507 | 0 | -3.507 |
672B - Jeugdhulp behandeling | -776 | 0 | -776 | -212 | 0 | -212 | -988 | 0 | -988 |
672C - Jeugdhulp dagbesteding | -733 | 0 | -733 | 0 | 0 | 0 | -733 | 0 | -733 |
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig | -646 | 11 | -635 | -76 | 0 | -76 | -722 | 11 | -711 |
673A - Pleegzorg | -728 | 0 | -728 | -199 | 0 | -199 | -927 | 0 | -927 |
673B - Gezinsgericht | -297 | 0 | -297 | -81 | 0 | -81 | -378 | 0 | -378 |
673C - Jeughulp met verblijf overig | -826 | 0 | -826 | -226 | 0 | -226 | -1.052 | 0 | -1.052 |
674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -3.890 | 0 | -3.890 | -1.289 | 0 | -1.289 | -5.179 | 0 | -5.179 |
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.789 | 0 | -1.789 | -488 | 0 | -488 | -2.277 | 0 | -2.277 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | -120 | 589 | 469 | 0 | 0 | -120 | 589 | 469 | |
681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -296 | 0 | -296 | 75 | 0 | 75 | -221 | 0 | -221 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
682A - Jeugdbescherming | -452 | 0 | -452 | 0 | 0 | 0 | -452 | 0 | -452 |
682B - Jeugdreclassering | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | -54 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
630 - Inkomensregelingen | 0 | 1.120 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 1.120 |
640 - WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | -11 | 1.039 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1.039 | 1.028 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | -589 | 243 | -346 | 0 | 0 | 0 | -589 | 243 | -346 |
Totaal | -38.265 | 10.185 | -28.080 | -5.127 | 581 | -4.546 | -43.392 | 10.766 | -32.626 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.954 | 0 | -3.954 | -486 | 0 | -486 | -4.440 | 0 | -4.440 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -2.561 | 336 | -2.225 | -95 | 0 | -95 | -2.656 | 336 | -2.320 |
720 - Riolering | -6.061 | 7.607 | 1.546 | -544 | 0 | -544 | -6.605 | 7.607 | 1.002 |
730 - Afval | -6.775 | 8.134 | 1.359 | -311 | -20 | -331 | -7.086 | 8.114 | 1.028 |
740 - Milieubeheer | -3.263 | 900 | -2.363 | -708 | 383 | -325 | -3.971 | 1.283 | -2.688 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 396 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | 514 | 514 | 0 | -120 | -120 | 0 | 394 | 394 |
Totaal | -22.614 | 17.491 | -5.123 | -2.144 | 639 | -1.505 | -24.758 | 18.130 | -6.628 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -3.548 | 32 | -3.516 | -82 | 0 | -82 | -3.630 | 32 | -3.598 |
020 - Burgerzaken | -1.659 | 760 | -899 | -253 | -2 | -255 | -1.912 | 758 | -1.154 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 - Burgerzaken | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Totaal | -5.207 | 800 | -4.407 | -335 | -2 | -337 | -5.542 | 798 | -4.744 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -15.977 | 0 | -15.977 | 138 | 0 | 138 | -15.839 | 0 | -15.839 |
050 - Treasury | -61 | 1.449 | 1.388 | 8 | 1.950 | 1.958 | -53 | 3.399 | 3.346 |
061 - OZB Woningen | -739 | 7.512 | 6.773 | -93 | 0 | -93 | -832 | 7.512 | 6.680 |
062 - OZB Niet woningen | -189 | 3.396 | 3.207 | -60 | 552 | 492 | -249 | 3.948 | 3.699 |
063 - Parkeerbelasting | -23 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | -23 | 10 | -13 |
064 - Belasting overig | -188 | 0 | -188 | -24 | 0 | -24 | -212 | 0 | -212 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -12 | 84.359 | 84.347 | -20 | -358 | -378 | -32 | 84.001 | 83.969 |
080 - Overige baten en lasten | -8.548 | 101 | -8.447 | 3.692 | -68 | 3.624 | -4.856 | 33 | -4.823 |
090 - Vennootschapsbelasting | -926 | 0 | -926 | -148 | 0 | -148 | -1.074 | 0 | -1.074 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | 0 | 597 | 597 | -250 | 0 | -250 | -250 | 597 | 347 |
050 - Treasury | 0 | 1.581 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 1.581 |
062 - OZB Niet woningen | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 - Overige baten en lasten | -31.186 | 31.738 | 552 | 0 | 352 | 352 | -31.186 | 32.090 | 904 |
090 - Vennootschapsbelasting | 0 | 925 | 925 | 0 | 149 | 149 | 0 | 1.074 | 1.074 |
Totaal | -57.849 | 131.763 | 73.914 | 3.243 | 2.577 | 5.820 | -54.606 | 134.340 | 79.733 |