Overzicht van de investeringsbudgetten
Verwachte bestedingen 2023
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2023 gepland staat.
Prog. | Investering (ongewijzigd) | budget KN2023 | Mutatie | budget NJN2023 |
|---|---|---|---|---|
1 | Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
1 | Transitiekst opvang ontheemden, Dwarskade 33 | 2.209 | 0 | 2.209 |
1 | Transitieks opv. Kon.Julianast.Brandweerkaz | 5.893 | 0 | 5.893 |
1 | Transitiekst opvang ontheemden,Oranjepark | 98.370 | 0 | 98.370 |
1 | Transitiekst opvang, Meikoninglaan 30 | 34.257 | 0 | 34.257 |
1 | Transitiekst opvang ontheemden,Molenweg 61A | 32.350 | 0 | 32.350 |
1 | Trans.kst opvang ontheemden,Nootdorpseweg2-4 | 846.250 | 0 | 846.250 |
1 | Voorbereiding Vrijeban 2 | -64.834 | 0 | -64.834 |
3 | BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 274.283 | 0 | 274.283 |
3 | BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 | 287.742 | 0 | 287.742 |
3 | BHP Wegen 22-25 Bieslandseweg | 200.000 | 0 | 200.000 |
3 | BHP Wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad | 325.000 | 0 | 325.000 |
3 | VRI Laan v Nootdorp-Veenweg | 171.133 | 0 | 171.133 |
3 | VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden | 240.440 | 0 | 240.440 |
3 | Houten brug Ds. Spoorlaan thv Raadhuis | 170.090 | 0 | 170.090 |
3 | Stalen brug Kastanjelaan en Kroosvaren Nootd | 120.000 | 0 | 120.000 |
3 | BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg | 25.200 | 0 | 25.200 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten | 71.000 | 0 | 71.000 |
3 | BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige | 106.000 | 0 | 106.000 |
3 | Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg | 5.981 | 0 | 5.981 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 | 97.432 | 0 | 97.432 |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, | 22.699 | 0 | 22.699 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 | -635 | 0 | -635 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk | 87.296 | 0 | 87.296 |
4 | Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw | 3.161 | 0 | 3.161 |
4 | Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan | 10.876 | 0 | 10.876 |
4 | Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack | 95.000 | 0 | 95.000 |
4 | BHP spelen 23-26Speelpl. achter het raadhuis | 120.000 | 0 | 120.000 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw | 322.289 | 0 | 322.289 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond | 56.596 | 0 | 56.596 |
5 | OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 92.538 | 0 | 92.538 |
5 | RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 35.600 | 0 | 35.600 |
5 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang | 174.820 | 0 | 174.820 |
5 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond | 6.754 | 0 | 6.754 |
5 | Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn | 448.314 | 0 | 448.314 |
6 | DGW: korfbalvelden - toplaag SPUK | 405.257 | 0 | 405.257 |
6 | BHP gebouwen23-26 Gemeentekant. dakbedekking | 41.000 | 0 | 41.000 |
6 | Het Baken branddetectiesysteem | 38.000 | 0 | 38.000 |
6 | Ledverlichting De Groene Wijdte | 108.000 | 0 | 108.000 |
8 | GRP22-25:Vrijvervalriol.Euro-Jul.laan Konings. | 300.000 | 0 | 300.000 |
9 | Vervanging Toyota Dyna VF-232-R | 54.000 | 0 | 54.000 |
9 | Vervanging Toyota Dyna VF-233-R | 54.000 | 0 | 54.000 |
9 | Werk&Inkomen applicatie upgrade | 45.936 | 0 | 45.936 |
9 | Wifi gemeentekantoor | 59.082 | 0 | 59.082 |
9 | Cognos licenties | 15.000 | 0 | 15.000 |
9 | Vernieuwing website | 32.486 | 0 | 32.486 |
9 | Overige software | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | Werk & inkomenapplicatie | 62.270 | 0 | 62.270 |
9 | Zorg applicatie upgrade | 12.406 | 0 | 12.406 |
9 | Afspraaksysteem | 85.000 | 0 | 85.000 |
9 | Kennissysteem | 12.000 | 0 | 12.000 |
9 | Werkplekken | 157.066 | 0 | 157.066 |
9 | Notubiz | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Centric module inkoop | 16.715 | 0 | 16.715 |
9 | Belastingen II-E-power | 20.172 | 0 | 20.172 |
9 | ICT Infrastructuur | 74.243 | 0 | 74.243 |
9 | Vervanging werkplekken met oude hardware | 42.472 | 0 | 42.472 |
9 | Aanschaf hardware | 102.059 | 0 | 102.059 |
9 | Citrix vervanging | 90.342 | 0 | 90.342 |
9 | Doorontwikkeling Wet Inburgering | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Pronexus Scholenhuisvesting software | 15.000 | 0 | 15.000 |
9 | Wet Digitale Overheid | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | Wet Open Overheid | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | Diverse koppelingen Geovisia | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | Diverse koppelingen Geonovation | 11.239 | 0 | 11.239 |
9 | Neuron | 22.948 | 0 | 22.948 |
9 | Koppeling Studyplein verbeteren | 40.000 | 0 | 40.000 |
9 | Koppeling Key2Fin met Motion | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | Standaardrapportage Motion/Key2Fin | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Digitale dienstverlening | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Kennissysteem | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Koppeling Onegov met Civision | 100.000 | 0 | 100.000 |
9 | Mylex aanpassingen | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Koppeling Onegov met Mylex | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | BOA handhavingssoftware | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Doorontwikkeling iPa en Isam | 100.000 | 0 | 100.000 |
9 | Projectenmodule Key2Fin | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | Ontsluiten management informatie SD | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | Koppeling Arbodienst met Motion | 10.000 | 0 | 10.000 |
9 | Cyclorama-Geonovation integratie | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Inrichting kamer burgemeester/GS | 60.000 | 0 | 60.000 |
9 | Inrichten Werkplekken | 150.000 | 0 | 150.000 |
subtotaal ongewijzigde investeringsbudgetten | 9.160.797 | 0 | 9.160.797 |
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2023
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2024 of later.
Prog. | Investering (verminderingen) | budget KN2023 | Mutatie | budget NJN2023 |
|---|---|---|---|---|
1 | Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie | 301.601 | -150.000 | 151.601 |
1 | Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 | 1.636.786 | -1.000.000 | 636.786 |
3 | BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades | 300.000 | -300.000 | 0 |
3 | Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan | 275.993 | -137.996 | 137.997 |
3 | MFR Hazepadbrug | 216.000 | -216.000 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg | 300.000 | -300.000 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8 | 400.000 | -400.000 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Emmastraat | 100.000 | -100.000 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Klapwijk | 600.000 | -600.000 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg | 400.000 | -400.000 | 0 |
3 | Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet) | 90.000 | -90.000 | 0 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk | 162.463 | -81.231 | 81.232 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen | 225.662 | -112.831 | 112.831 |
3 | BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof | 208.022 | -208.022 | 0 |
3 | BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg | 210.000 | -210.000 | 0 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek | 400.000 | -400.000 | 0 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg | 675.000 | -665.000 | 10.000 |
3 | BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof | 285.000 | -285.000 | 0 |
3 | BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten | 135.000 | -100.000 | 35.000 |
3 | BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor | 11.900 | -11.900 | 0 |
3 | Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 25.000 | -25.000 | 0 |
3 | Damwand zuidzijde Katwijkerlaan | 772.987 | -772.987 | 0 |
3 | Aansch. gronden en kassen Verl. Komkommerweg | 1.034.900 | -1.034.900 | 0 |
3 | Aanschaf woningen Verl.Komkommerweg | 600.000 | -600.000 | 0 |
4 | Progr. Water & Klimaat Urban waterbuffer 1 | 300.000 | -300.000 | 0 |
4 | Prog.Water & Klimaat minibos | 100.000 | -100.000 | 0 |
4 | Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1 | 100.000 | -100.000 | 0 |
4 | BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel | 350.000 | -350.000 | 0 |
4 | Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan | 250.000 | -250.000 | 0 |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk | 200.000 | -200.000 | 0 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof | 39.868 | -39.868 | 0 |
4 | Speelvoorzieningen Klapwijk | 30.000 | -15.000 | 15.000 |
4 | Speelruimteplan2019-2022: Klapwijk skatepark | 60.000 | -60.000 | 0 |
4 | Speelplan'19-'22: outdoor Ntd.+2watertappunt | 60.000 | -30.000 | 30.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Tolhek | 12.000 | -6.000 | 6.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek 's Gravenhout | 20.000 | -10.000 | 10.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum | 30.000 | -30.000 | 0 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Oud Delfgauw | 12.000 | -6.000 | 6.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof | 75.000 | -75.000 | 0 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum | 38.000 | -19.000 | 19.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen oost | 35.000 | -35.000 | 0 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum | 80.000 | -80.000 | 0 |
4 | BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude | 60.000 | -60.000 | 0 |
5 | PCB Beatrix: inrichting groep 13 | 17.800 | -17.800 | 0 |
5 | PCB Beatrixschool: 5 lokalen | 2.260.172 | -2.200.000 | 60.172 |
5 | RKB Maria: permanente huisvesting | 1.930.988 | -1.900.000 | 30.988 |
5 | Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 3.941.125 | -1.500.000 | 2.441.125 |
5 | Casa & IKC Noord procesbegeleiding | -75.836 | 200.000 | 124.164 |
5 | Beatrixschool: uitbreiding | 219.608 | 342.333 | 561.941 |
5 | Casaschool: inrichting groep 15 | 17.800 | -17.800 | 0 |
5 | CBS De Regenboog: nieuwbouw | 2.409.606 | -2.129.606 | 280.000 |
5 | CBS De Vlinderboom: inrichting groep | 17.800 | -17.800 | 0 |
5 | Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond | 260.000 | -260.000 | 0 |
5 | CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 1.565.991 | -500.000 | 1.065.991 |
5 | Stanislas: uitbreiding huisvesting | 316.470 | -316.470 | 0 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen | 35.600 | -35.600 | 0 |
5 | CBS De Regenboog grondkosten | 375.000 | -375.000 | 0 |
5 | RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang | 1.575.235 | -1.500.000 | 75.235 |
5 | Casa/Schatkaart: kinderopvang | 665.973 | -265.973 | 400.000 |
5 | CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang | 634.972 | -564.972 | 70.000 |
5 | Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 552.575 | -352.575 | 200.000 |
6 | Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK | 117.370 | -117.370 | 0 |
6 | Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK | 5.178.676 | -1.238.676 | 3.940.000 |
6 | Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties | 1.170.036 | -170.036 | 1.000.000 |
6 | Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK | 761.381 | -266.968 | 494.413 |
6 | BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken dakbed | 477.000 | -477.000 | 0 |
6 | PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang | 956.654 | -956.654 | 0 |
8 | Aardgasvrije wijk Klapwijk | 6.823.763 | -4.000.000 | 2.823.763 |
8 | GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie | 132.377 | -66.188 | 66.189 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 | 163.533 | -81.766 | 81.767 |
8 | GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat | 563.881 | -563.881 | 0 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 | 299.886 | -149.943 | 149.943 |
8 | GRP22-25: overstortmeters | 30.000 | -30.000 | 0 |
8 | GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein | 76.938 | -76.938 | 0 |
8 | GRP22-25: Vrijverval.riolering Klapwijk | 406.698 | -406.698 | 0 |
8 | GRP22-25 Vrijverval.rioler.Klapwijk wijkpark | 910.621 | -610.621 | 300.000 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 573.908 | -573.908 | 0 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 453.000 | -453.000 | 0 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat | 297.356 | -297.356 | 0 |
8 | GRP22-25 Gemalen bouwkundig | 100.518 | -100.518 | 0 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8 | 116.729 | -116.729 | 0 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein | 380.911 | -380.911 | 0 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew. | 200.000 | -200.000 | 0 |
9 | Vervanging Iveco Daily 19-BBB-1 | 76.000 | -76.000 | 0 |
9 | Vervanging Shovel Shaver | 37.000 | -37.000 | 0 |
9 | Vervanging IVECO Daily 65-BDH-7 | 76.000 | -76.000 | 0 |
9 | Verv.Iveco Daily (23-BFH-9) | 60.000 | -60.000 | 0 |
9 | Mid-Office upgrade | 140.368 | -70.000 | 70.368 |
9 | Gegevensmakelaar | 80.000 | -80.000 | 0 |
9 | Koppelingen Enable-U | 150.000 | -120.000 | 30.000 |
9 | ICT Beheerprojecten | 100.000 | -60.000 | 40.000 |
9 | Overige mutaties investeringen | -2.000 | 999 | -1.001 |
subtotaal verlaagde investeringsbudgetten | 48.847.665 | -33.291.160 | 15.556.505 |
Het grotendeels van de investeringen die doorgeschoven worden hebben te maken met wijzigen in het beheerplan wegen en riolering en investeringen die betrekking hebben met de bouw van scholen.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2023
Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten:
Prog. | Investering (ophogingen) - reeds besloten | budget KN2023 | Mutatie | budget NJN2023 |
|---|---|---|---|---|
Investering (ophogingen) | ||||
1 | Bouwweg Hoogseweg 8 | 0 | 30.000 | 30.000 |
1 | Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 905.000 | 495.000 | 1.400.000 |
3 | BHP Wegen 22-25 Laakweg | 0 | 225.000 | 225.000 |
3 | Brug t.b.v. Hospice Koningshove | 0 | 160.000 | 160.000 |
9 | Vervanging Nissan E-Nv200 Electric V-020-XS | 0 | 47.000 | 47.000 |
9 | Werkplekken en telefoons | 0 | 215.000 | 215.000 |
9 | Aanschaf audiovisuele middelen hardware kast | 0 | 270.000 | 270.000 |
9 | Audiovisuele middelen/smartboards | 59.059 | 60.000 | 119.059 |
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten | 964.059 | 1.502.000 | 2.466.059 | |
Totaal | 58.972.521 | -31.789.160 | 27.183.361 |
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten:
Grondophoging perceel Hoogeweg 8
Conform collegevoorstel 'Grondophoging deel perceel achter Hoogeweg 8' met zaaknummer 1440896, wordt een investeringsbudget van €30.000 beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van het perceel voor grondtransport.
Strategische grondvoorraad
Betreft de verwerving van een grondpositie ten behoeven van project Oranjepark, zaaknummer 1443307.
Brug nieuwbouw Hospice Koningshove
Conform raadsvoorstel 'Garantstelling gemeente ten behoeve van nieuwbouw Hospice Koningshove' met zaaknummer 1425346, wordt een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het vervangen van een voetgangersbrug voor autoverkeer.
Werkplekken en telefoons
Investering is benodigd voor Life Cycle Management van surfaces, telefoons en monitoren.
Aanschaf audiovisuele middelen
Om het hybride vergaderen beter te faciliteren worden audiovisuele middelen aangeschaft.