Overzicht van de baten en lasten per product
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2024 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -2.624 | 172 | -2.452 | -740 | 0 | -740 | -3.364 | 172 | -3.192 |
820 Grondexploitatie | -22.226 | 22.579 | 353 | 24 | 156 | 180 | -22.202 | 22.735 | 533 |
830 Wonen en Bouwen | -1.214 | 2.350 | 1.136 | 35 | -500 | -465 | -1.179 | 1.850 | 671 |
Subtotaal | -26.064 | 25.101 | -963 | -681 | -344 | -1.025 | -26.745 | 24.757 | -1.988 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 |
820 Grondexploitatie | -1.645 | 443 | -1.202 | -66 | -177 | -243 | -1.711 | 266 | -1.445 |
830 Wonen en Bouwen | -133 | 12 | -121 | 0 | 0 | 0 | -133 | 12 | -121 |
Subtotaal | -1.778 | 455 | -1.323 | -66 | 523 | 457 | -1.844 | 978 | -866 |
Totaal | -27.842 | 25.556 | -2.286 | -747 | 179 | -568 | -28.589 | 25.735 | -2.854 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2 Economie en glastuinbouw | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -829 | 0 | -829 | 0 | 0 | 0 | -829 | 0 | -829 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -689 | 1.113 | 424 | 689 | -894 | -205 | 0 | 219 | 219 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -447 | 47 | -400 | 100 | 0 | 100 | -347 | 47 | -300 |
340 Economische promotie | -68 | 214 | 146 | 0 | 0 | 0 | -68 | 214 | 146 |
Subtotaal | -2.033 | 1.374 | -659 | 789 | -894 | -105 | -1.244 | 480 | -764 |
Mutaties reserves | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -424 | 0 | -424 | 205 | 0 | 205 | -219 | 0 | -219 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -424 | 0 | -424 | 205 | 0 | 205 | -219 | 0 | -219 |
Totaal | -2.457 | 1.374 | -1.083 | 994 | -894 | 100 | -1.463 | 480 | -983 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -7.677 | 217 | -7.460 | -286 | 60 | -226 | -7.963 | 277 | -7.686 |
220 - Parkeren | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Subtotaal | -7.692 | 217 | -7.475 | -286 | 60 | -226 | -7.978 | 277 | -7.701 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | 0 | 612 | 612 | 0 | -180 | -180 | 0 | 432 | 432 |
Subtotaal | 0 | 612 | 612 | 0 | -180 | -180 | 0 | 432 | 432 |
Totaal | -7.692 | 829 | -6.863 | -286 | -120 | -406 | -7.978 | 709 | -7.269 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -7.292 | 738 | -6.554 | -49 | 0 | -49 | -7.341 | 738 | -6.603 |
Subtotaal | -7.292 | 738 | -6.554 | -49 | 0 | -49 | -7.341 | 738 | -6.603 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -185 | 125 | -60 | 0 | 0 | 0 | -185 | 125 | -60 |
Subtotaal | -185 | 125 | -60 | 0 | 0 | 0 | -185 | 125 | -60 |
Totaal | -7.477 | 863 | -6.614 | -49 | 0 | -49 | -7.526 | 863 | -6.663 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.314 | 549 | -2.765 | 0 | 14 | 14 | -3.314 | 563 | -2.751 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.945 | 747 | -2.198 | -595 | 579 | -16 | -3.540 | 1.326 | -2.214 |
Subtotaal | -6.259 | 1.296 | -4.963 | -595 | 593 | -2 | -6.854 | 1.889 | -4.965 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 |
Totaal | -6.259 | 2.596 | -3.663 | -595 | 593 | -2 | -6.854 | 3.189 | -3.665 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -706 | 241 | -465 | -23 | 23 | 0 | -729 | 264 | -465 |
520 - Sportaccommodaties | -4.372 | 1.209 | -3.163 | -274 | 291 | 17 | -4.646 | 1.500 | -3.146 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.058 | 62 | -996 | 0 | 0 | 0 | -1.058 | 62 | -996 |
550 - Cultureel erfgoed | -76 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | -76 |
560 - Media | -1.054 | 55 | -999 | 0 | 0 | 0 | -1.054 | 55 | -999 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -8.758 | 4.347 | -4.411 | -4.805 | 4.716 | -89 | -13.563 | 9.063 | -4.500 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.505 | -1 | -1.506 | -585 | 959 | 374 | -2.090 | 958 | -1.132 |
710 - Volksgezondheid | -3.321 | 410 | -2.911 | -129 | 102 | -27 | -3.450 | 512 | -2.938 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -106 | 12 | -94 | 0 | 0 | 0 | -106 | 12 | -94 |
Subtotaal | -20.956 | 6.335 | -14.621 | -5.816 | 6.091 | 275 | -26.772 | 12.426 | -14.346 |
Mutaties reserves | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | -2.235 | 3.016 | 781 | 0 | 0 | 0 | -2.235 | 3.016 | 781 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 352 | 352 | 0 | 156 | 156 | 0 | 508 | 508 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 50 | 50 | 0 | 14 | 14 | 0 | 64 | 64 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Subtotaal | -2.235 | 4.024 | 1.789 | 0 | 170 | 170 | -2.235 | 4.194 | 1.959 |
Totaal | -23.191 | 10.359 | -12.832 | -5.816 | 6.261 | 445 | -29.007 | 16.620 | -12.387 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | -14.046 | 8.714 | -5.332 | -929 | 575 | -354 | -14.975 | 9.289 | -5.686 |
640 - WSW en beschut werk | -388 | 0 | -388 | 42 | 0 | 42 | -346 | 0 | -346 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.213 | 0 | -1.213 | 255 | 0 | 255 | -958 | 0 | -958 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.094 | 232 | -4.862 | 571 | 0 | 571 | -4.523 | 232 | -4.291 |
671A - Hulp bij huishouden (WMO) | -4.598 | 0 | -4.598 | -239 | 0 | -239 | -4.837 | 0 | -4.837 |
671B - Begeleiding (WMO) | -2.469 | 0 | -2.469 | -246 | 0 | -246 | -2.715 | 0 | -2.715 |
671C - Dagbesteding (WMO) | -114 | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | -114 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | -3.931 | 0 | -3.931 | -1.520 | 0 | -1.520 | -5.451 | 0 | -5.451 |
672B - Jeugdhulp behandeling | -601 | 0 | -601 | 69 | 0 | 69 | -532 | 0 | -532 |
672C - Jeugdhulp dagbesteding | -2.008 | 0 | -2.008 | -102 | 0 | -102 | -2.110 | 0 | -2.110 |
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig | -586 | 101 | -485 | 47 | -101 | -54 | -539 | 0 | -539 |
673A - Pleegzorg | -290 | 0 | -290 | -15 | 0 | -15 | -305 | 0 | -305 |
673B - Gezinsgericht | -125 | 0 | -125 | -106 | 0 | -106 | -231 | 0 | -231 |
673C - Jeughulp met verblijf overig | -1.664 | 0 | -1.664 | 555 | 0 | 555 | -1.109 | 0 | -1.109 |
674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -5.038 | 0 | -5.038 | -1.106 | 0 | -1.106 | -6.144 | 0 | -6.144 |
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.915 | 0 | -1.915 | -398 | 0 | -398 | -2.313 | 0 | -2.313 |
674C - Gesloten plaatsing | -210 | 0 | -210 | -238 | -238 | -448 | -448 | ||
681A - Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 0 | 389 | 389 |
681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -318 | 0 | -318 | 0 | 122 | 122 | -318 | 122 | -196 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
682A - Jeugdbescherming | -228 | 0 | -228 | -26 | 0 | -26 | -254 | 0 | -254 |
682B - Jeugdreclassering | -95 | 0 | -95 | 40 | 0 | 40 | -55 | 0 | -55 |
Subtotaal | -44.931 | 9.047 | -35.884 | -3.346 | 985 | -2.361 | -48.277 | 10.032 | -38.245 |
Mutaties reserves | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | 0 | 999 | 999 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1.029 | 1.029 |
640 - WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671B - Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671C - Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | -375 | 619 | 244 | -137 | 1.250 | 1.113 | -512 | 1.869 | 1.357 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | -389 | 0 | -389 | -389 | 0 | -389 |
Subtotaal | -375 | 1.618 | 1.243 | -526 | 1.280 | 754 | -901 | 2.898 | 1.997 |
Totaal | -45.306 | 10.665 | -34.641 | -3.872 | 2.265 | -1.607 | -49.178 | 12.930 | -36.248 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.585 | 0 | -4.585 | -190 | 0 | -190 | -4.775 | 0 | -4.775 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -3.018 | 91 | -2.927 | -45 | 0 | -45 | -3.063 | 91 | -2.972 |
720 - Riolering | -5.452 | 6.505 | 1.053 | -354 | 354 | 0 | -5.806 | 6.859 | 1.053 |
730 - Afval | -7.176 | 8.640 | 1.464 | -258 | 258 | 0 | -7.434 | 8.898 | 1.464 |
740 - Milieubeheer | -4.303 | 1.036 | -3.267 | -1.577 | 1.399 | -178 | -5.880 | 2.435 | -3.445 |
Subtotaal | -24.534 | 16.272 | -8.262 | -2.424 | 2.011 | -413 | -26.958 | 18.283 | -8.675 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 217 | 342 | 559 | 0 | 0 | 0 | 217 | 342 | 559 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 |
Subtotaal | 217 | 1.554 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1.554 | 1.771 |
Totaal | -24.317 | 17.826 | -6.491 | -2.424 | 2.011 | -413 | -26.741 | 19.837 | -6.904 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -4.300 | 32 | -4.268 | 0 | 0 | 0 | -4.300 | 32 | -4.268 |
020 - Burgerzaken | -2.009 | 758 | -1.251 | -271 | 170 | -101 | -2.280 | 928 | -1.352 |
Subtotaal | -6.309 | 790 | -5.519 | -271 | 170 | -101 | -6.580 | 960 | -5.620 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 - Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -6.309 | 790 | -5.519 | -271 | 170 | -101 | -6.580 | 960 | -5.620 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -18.266 | 0 | -18.266 | -604 | 0 | -604 | -18.870 | 0 | -18.870 |
050 - Treasury | -112 | 2.491 | 2.379 | 0 | 1.530 | 1.530 | -112 | 4.021 | 3.909 |
061 - OZB Woningen | -710 | 7.913 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | -710 | 7.913 | 7.203 |
062 - OZB Niet woningen | -196 | 3.502 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | -196 | 3.502 | 3.306 |
063 - Parkeerbelasting | -25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | -25 | 10 | -15 |
064 - Belasting overig | -243 | 0 | -243 | 0 | 0 | 0 | -243 | 0 | -243 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -6 | 89.965 | 89.959 | 0 | 1.003 | 1.003 | -6 | 90.968 | 90.962 |
080 - Overige baten en lasten | -5.499 | 450 | -5.049 | 696 | 0 | 696 | -4.803 | 450 | -4.353 |
090 - Vennootschapsbelasting | -3.614 | 0 | -3.614 | 2.696 | 0 | 2.696 | -918 | 0 | -918 |
Subtotaal | -28.671 | 104.331 | 75.660 | 2.788 | 2.533 | 5.321 | -25.883 | 106.864 | 80.981 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | 0 | 1.059 | 1.059 | -50 | 154 | 104 | -50 | 1.213 | 1.163 |
050 - Treasury | 0 | 1.289 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 1.289 |
062 - OZB Niet woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 - Overige baten en lasten | -24.601 | 24.796 | 195 | -649 | 304 | -345 | -25.250 | 25.100 | -150 |
090 - Vennootschapsbelasting | 3.095 | 518 | 3.613 | -3.095 | 399 | -2.696 | 0 | 917 | 917 |
Subtotaal | -21.506 | 27.662 | 6.156 | -3.794 | 857 | -2.937 | -25.300 | 28.519 | 3.219 |
Totaal | -50.177 | 131.993 | 81.816 | -1.006 | 3.390 | 2.384 | -51.183 | 135.383 | 84.199 |