Overzicht van de investeringsbudgetten
Verwachte bestedingen 2024
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2024 gepland staat.
Prog. | Investering (ongewijzigd) | budget VJN2024 | Mutatie | budget NJN2024 |
|---|---|---|---|---|
1 | Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.) | 430.186 | 0 | 430.186 |
1 | Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie | 199.219 | 0 | 199.219 |
1 | Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 104.984 | 0 | 104.984 |
1 | Voorbereidingsbudget Dwarskade | 275.000 | 0 | 275.000 |
1 | Bouwweg Hoogseweg 8 | 30.000 | 0 | 30.000 |
1 | Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West | 90.000 | 0 | 90.000 |
3 | BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades | 50.000 | 0 | 50.000 |
3 | BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 124.757 | 0 | 124.757 |
3 | BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg | 50.000 | 0 | 50.000 |
3 | BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8 | 450.000 | 0 | 450.000 |
3 | VRI Laan v Nootdorp-Veenweg | 67.699 | 0 | 67.699 |
3 | VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden | 113.227 | 0 | 113.227 |
3 | Herinrichting Raadhuisplein | 91.724 | 0 | 91.724 |
3 | Brug t.b.v. Hospice Koningshove | 70.561 | 0 | 70.561 |
3 | Geluidschermen Spui woningen en houtzagerij | 49.000 | 0 | 49.000 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten | 51.910 | 0 | 51.910 |
3 | BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof | 43.668 | 0 | 43.668 |
3 | DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl | 58.404 | 0 | 58.404 |
3 | Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 25.000 | 0 | 25.000 |
3 | Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 | 630.406 | 0 | 630.406 |
4 | Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1 | 100.000 | 0 | 100.000 |
4 | Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2 | 100.000 | 0 | 100.000 |
4 | BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel | 16.710 | 0 | 16.710 |
4 | BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel | 25.000 | 0 | 25.000 |
4 | Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan | 246.182 | 0 | 246.182 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 | 21.609 | 0 | 21.609 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 | 49.365 | 0 | 49.365 |
4 | Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof | 39.868 | 0 | 39.868 |
4 | Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan | 10.395 | 0 | 10.395 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof | 37.500 | 0 | 37.500 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum | 38.000 | 0 | 38.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum | 40.000 | 0 | 40.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude | 30.000 | 0 | 30.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw | 30.000 | 0 | 30.000 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw | 46.921 | 0 | 46.921 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond | 56.596 | 0 | 56.596 |
5 | OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 90.716 | 0 | 90.716 |
5 | Renovatie Duivestein 23/25 | 100.000 | 0 | 100.000 |
5 | Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond | 260.000 | 0 | 260.000 |
5 | CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 1.829.558 | 0 | 1.829.558 |
5 | Casa & IKC Noord procesbegeleiding | 7.816 | 0 | 7.816 |
5 | Casa/Schatkaart: kinderopvang | 565.688 | 0 | 565.688 |
5 | CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang | 97.751 | 0 | 97.751 |
6 | Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK | 1.468.356 | 0 | 1.468.356 |
6 | SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install | -121.603 | 0 | -121.603 |
6 | Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK | 912.912 | 0 | 912.912 |
6 | Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. | 108.900 | 0 | 108.900 |
6 | Wetraveld De Groene Wijdte | 278.000 | 0 | 278.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27 LED verl.div velden | 185.000 | 0 | 185.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:DGW:Hockeyveld1 onderl | 310.000 | 0 | 310.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:veld1 toplaag E-layer | 310.000 | 0 | 310.000 |
6 | BPH sportvelden 24-27:DHW vld 4 hekwerk | 80.000 | 0 | 80.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:vld 4 ombouw WeTra | 280.000 | 0 | 280.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:vld 4 Veldbeemd | 80.000 | 0 | 80.000 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang | 143.063 | 0 | 143.063 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond | 6.754 | 0 | 6.754 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 | 81.767 | 0 | 81.767 |
8 | Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 | 298.216 | 0 | 298.216 |
8 | GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie | 494.429 | 0 | 494.429 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat | -4.785 | 0 | -4.785 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8 | 237.393 | 0 | 237.393 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein | 380.912 | 0 | 380.912 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew. | -7.162 | 0 | -7.162 |
9 | Nader uit te splitsen uren | 595.397 | 0 | 595.397 |
9 | Nader uit te splitsen uren | 395.289 | 0 | 395.289 |
9 | Vervanging New Holland tractor T 3030 | 38.000 | 0 | 38.000 |
9 | Vernieuwing website | 22.854 | 0 | 22.854 |
9 | Overige software | 18.969 | 0 | 18.969 |
9 | Werk & inkomenapplicatie | 14.934 | 0 | 14.934 |
9 | Zorg applicatie upgrade | 12.406 | 0 | 12.406 |
9 | Mid-Office upgrade | 70.368 | 0 | 70.368 |
9 | Afspraaksysteem | 85.000 | 0 | 85.000 |
9 | Notubiz | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Oracle hardware ICT | 150.000 | 0 | 150.000 |
9 | Audiovisuele middelen raadzaal | 130.000 | 0 | 130.000 |
9 | Overige software | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | Koppelingen Enable-U | 25.837 | 0 | 25.837 |
9 | Doorontwikkeling Wet Inburgering | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Wet Digitale Overheid | 70.000 | 0 | 70.000 |
9 | Wet Open Overheid | 70.000 | 0 | 70.000 |
9 | Koppeling Studyplein verbeteren | 40.000 | 0 | 40.000 |
9 | Koppeling Key2Fin met Motion | 14.885 | 0 | 14.885 |
9 | Standaardrapportage Motion/Key2Fin | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Digitale dienstverlening | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Koppeling Onegov met Civision | 100.000 | 0 | 100.000 |
9 | Mylex aanpassingen | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Koppeling Onegov met Mylex | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | Doorontwikkeling iPa en Isam | 100.000 | 0 | 100.000 |
9 | Projectenmodule Key2Fin | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | Ontsluiten management informatie SD | 16.952 | 0 | 16.952 |
9 | Koppeling Arbodienst met Motion | 10.000 | 0 | 10.000 |
9 | Werkplekken en telefoons | 169.186 | 0 | 169.186 |
9 | Aanschaf audiovisuele middelen hardware kast | 246.175 | 0 | 246.175 |
9 | BOR-BGT verbeterplan | 150.000 | 0 | 150.000 |
9 | Capstone methode | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | CRM ontwikkelingen | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | E-mailarchivering | 15.000 | 0 | 15.000 |
9 | Gemeentelijk Informatieknooppunt | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | ICT Beheerprojecten | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | iNavigator | 15.000 | 0 | 15.000 |
9 | Informatiebeheerplan | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | Insider threat protection implementatie | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | M365 aanpassingen | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Migratie Kofax | 25.000 | 0 | 25.000 |
9 | Optimalisatie P&O software | 300.000 | 0 | 300.000 |
9 | OT & IIoT scan | 30.000 | 0 | 30.000 |
9 | Toegangssyteem | 200.000 | 0 | 200.000 |
9 | Upgrade Windows Server 2022 | 50.000 | 0 | 50.000 |
9 | Werkplekken | 138.000 | 0 | 138.000 |
9 | Zero trust implementatie | 100.000 | 0 | 100.000 |
9 | Inrichten Werkplekken | 22.378 | 0 | 22.378 |
9 | Noodstroomvoorziening servers | 54.490 | 0 | 54.490 |
9 | Warmtepomp Bestuurscentrum Emmastraat | 180.000 | 0 | 180.000 |
al ongewijzigde investeringsbudgetten | 16.548.692 | 0 | 16.548.692 |
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2024
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2025 of later.
Prog. | ring (verminderingen) | budget VJN2024 | Mutatie | budget NJN2024 |
|---|---|---|---|---|
3 | Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan | 249.589 | -138.000 | 111.589 |
3 | BHP Wegen 22-25 Oranjeplein | 49.190 | -49.190 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Emmastraat | 50.000 | -50.000 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg | 50.000 | -50.000 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Klapwijk | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk | 106.679 | -90.000 | 16.679 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen | 225.662 | -225.662 | 0 |
3 | BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg | 50.000 | -50.000 | 0 |
3 | BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg | 25.200 | -25.200 | 0 |
3 | BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg | 210.000 | -15.000 | 195.000 |
3 | BPH CKW 23-26 Betonnen brug Noordeindseweg | 105.000 | -20.000 | 85.000 |
3 | BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg | 105.000 | 35.000 | 140.000 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek | 400.000 | -390.000 | 10.000 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023 | 667.646 | -660.000 | 7.646 |
3 | BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige | 103.870 | -40.000 | 63.870 |
3 | BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof2023 | 280.364 | -278.000 | 2.364 |
3 | BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten | 116.208 | -100.000 | 16.208 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Emerald | 400.000 | -395.000 | 5.000 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Keijzershof | 241.875 | -240.000 | 1.875 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Klapwijk | 40.000 | -30.000 | 10.000 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west | 266.250 | -266.250 | 0 |
3 | BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk | 325.000 | -325.000 | 0 |
3 | BHP OV 23-26Armaturen bdr.terr.Ruyven Ambacht(2025 | 318.125 | -310.000 | 8.125 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen 's-Gravenhout (2025) | 374.375 | -374.375 | 0 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant (2025) | 297.500 | -297.500 | 0 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-Noord (2026) | 425.000 | -425.000 | 0 |
3 | BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor | 11.900 | -11.900 | 0 |
3 | Aansch. gronden en kassen Verl. Komkommerweg | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
3 | Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk. | 400.000 | -375.000 | 25.000 |
3 | Aanschaf woningen Verl.Komkommerweg | 600.000 | -600.000 | 0 |
4 | Prog.Water & Klimaat minibos | 100.000 | -100.000 | 0 |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk | -30.012 | 30.012 | 0 |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
4 | Weidevogelkerngebied aankoop 36ha grond | 600.000 | -600.000 | 0 |
4 | BHP Groen 23-26 Herinrichting Emmastraat | 50.000 | -50.000 | 0 |
4 | Speelvoorzieningen Klapwijk | -15.000 | 15.000 | 0 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum | 15.000 | -15.000 | 0 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker | 42.500 | -18.000 | 24.500 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp | 50.000 | -17.000 | 33.000 |
5 | PCB Beatrixschool: 5 lokalen | 1.798.618 | -798.618 | 1.000.000 |
5 | RKB Maria: permanente huisvesting | 1.249.576 | -499.576 | 750.000 |
5 | Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 3.406.543 | 500.000 | 3.906.543 |
5 | CBS De Regenboog: nieuwbouw | 876.027 | 120.000 | 996.027 |
5 | RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 35.600 | -35.600 | 0 |
5 | Stanislas: uitbreiding huisvesting | 316.470 | 1.360.043 | 1.676.513 |
5 | CBS De Regenboog grondkosten | 375.000 | 45.000 | 420.000 |
5 | RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang | 1.224.222 | -474.222 | 750.000 |
5 | Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 369.292 | -368.975 | 317 |
5 | Casa/Schatkaart:herstruct.terrein(ex btw) | 706.000 | 368.975 | 1.074.975 |
6 | Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK | 117.370 | -58.685 | 58.685 |
6 | BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken dakbed | 477.000 | -477.000 | 0 |
6 | BHP gebouwen 23-26 Sporthal 's Gravenhout | 148.000 | -148.000 | 0 |
6 | BHP gebouwen 23-26 Sporthal Emerald vouwwand | 71.000 | -71.000 | 0 |
6 | BHP gebouwen 23-26 Sporthal 'sGravenhout | 45.000 | -45.000 | 0 |
6 | Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn | 112.258 | 100.000 | 212.258 |
8 | Aardgasvrije wijk Klapwijk | 0 | 300.000 | 300.000 |
8 | GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 482.378 | -482.378 | 0 |
8 | GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat | 563.882 | -540.000 | 23.882 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 211.954 | -55.000 | 156.954 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 113.250 | -113.250 | 0 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 99.500 | -50.000 | 49.500 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk | 556.968 | -500.000 | 56.968 |
9 | Vervanging Iveco Daily 19-BBB-1 | 76.000 | -76.000 | 0 |
9 | Vervanging Shovel Shaver | 37.000 | -37.000 | 0 |
9 | Vervanging IVECO Daily 65-BDH-7 | 76.000 | -76.000 | 0 |
9 | Verv.Iveco Daily (23-BFH-9) | 60.000 | -60.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissa eNV-200 VZ-223-S | 33.000 | -33.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissan eNV-200 VZ-224-S | 33.000 | -33.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissan eNV-200 VZ-225-S | 33.000 | -33.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissa eNV-200 VZ-244-R | 33.000 | -33.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissan Cabster NT-400 VV-840-G | 35.000 | -35.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissan Cabster NT-400 VV-846-G | 35.000 | -35.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissan Cabster NT-400 VV-856-G | 35.000 | -35.000 | 0 |
9 | Vervanging Nissan Cabstar NT-400 VV-859-G | 35.000 | -35.000 | 0 |
subtotaal verlaagde investeringsbudgetten | 23.233.829 | -10.775.351 | 12.458.478 |
Het grotendeels van de investeringen die doorgeschoven worden hebben te maken met wijzigen in het beheerplan wegen en openbare verlichting en investeringen die betrekking hebben met de bouw van scholen.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2024
Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten:
Prog. | Investering (ophogingen) - reeds besloten | budget VJN2024 | Mutatie | budget NJN2024 |
|---|---|---|---|---|
Investering (ophogingen) | ||||
GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl. | 0 | 200.000 | 200.000 | |
GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof | 0 | 55.000 | 55.000 | |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 0 | 17.081.200 | 17.081.200 | |
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten | 0 | 17.336.200 | 17.336.200 | |
Totaal | 39.782.521 | 6.560.849 | 46.343.370 |
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten:
GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.(2024)
Binnen het GRP22-25 is jaarlijks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van vrijvervalriolering. Een deel hiervan wordt ingezet voor verbetermaatregelen in Ackershof en het Raadhuisplein.
GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof(2024)
Binnen het GRP22-25 is jaarlijks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van gemalen. Een deel hiervan wordt ingezet voor de vervanging van het gemaal in Koningshof.
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden
Investeringsbudget voor de verwerving van strategische gronden in de transformatiegebieden en Oranjepark, waarvoor reeds (juridisch) mandaat is afgegeven door de gemeenteraad.