Collectieve voorzieningen

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 06 Collectieve voorzieningen

Hoofdactiviteit (rol): 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten

Opstellen eindevaluatie Cultuurnota, inclusief uitvoeringsagenda 2020-2023

Startnotitie met evaluatie en voorstel voor een geactualiseerde cultuurnota en uitvoeringsagenda

De eindevaluatie van de cultuurnota en de uitvoeringsagenda is uitgevoerd en heeft geleid tot input voor de startnotitie cultuur die naar verwacht december 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Realiseren (nieuwe) Jan Janssenhal

Oplevering en ingebruikname (nieuwe) Jan Janssenhal op de huidige locatie

De nieuwe Jan Janssenhal is op 1 april in gebruik genomen. De officiële opening heeft 1 juni plaats gevonden.

Realiseren Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker

Een vastgesteld en door de betrokken partijen gedragen definitief ontwerp (DO) en start aanbestedingsprocedure

In september is het besluit genomen over de komst van het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) in Pijnacker. Het besluit is het startpunt voor de volgende stap van het project namelijk het maken van het definitieve ontwerp en het uitvoeren van het verdere proces rondom de realisatie. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project.



Realiseren voorziening voor sport en bewegingsonderwijs als onderdeel van de IKC ontwikkeling locatie Groen van Prinstererlaan

Oplevering en ingebruikname van de sportvoorziening, als onderdeel van de IKC ontwikkeling aan de Groen van Prinstererlaan

De nieuwe binnensportvoorziening aan de Groen van Prinstererlaan is medio september opgeleverd en wordt begin november in gebruik genomen.

Uitvoeren accommodatieplan binnensport

Beschikbaarheid van goed onderhouden binnensportaccommodaties

Het accommodatieplan binnensport 2018 is in uitvoering. Dit heeft geleid tot de realisatie van een nieuwe Jan Janssen sporthal ter vervanging van de oude Jan Janssen sportzaal. De nieuwe sporthal is eens zo groot als de oude. Dat levert met name in de winterperiode (gemeentebreed) meer mogelijkheden op voor de zaalcompetities van korfbal, handbal en hockey. Daarnaast is in Pijnacker noord een nieuwe binnensportvoorziening gerealiseerd als onderdeel van het onderwijscluster aan de Groen van Prinstererlaan. Hiermee is voorzien in de toenemende behoefte aan ruimte voor het bewegingsonderwijs in de kern Pijnacker. Eind vorig jaar, begin dit jaar, is er een capaciteitsonderzoek uitgevoerd naar de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het accommodatieplan binnensport 2024 dat in oktober ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd.

Uitvoeren beheerplan sportvelden 2024-2027

Beschikbaarheid van goed onderhouden buitensportaccommodaties

Het voorgenomen onderhoud aan de buitensportvoorzieningen is conform planning uitgevoerd in de zomerperiode. Op sportpark Centrum in Nootdorp zijn de poorten, netten, masten en armaturen op en rondom de velden 4 en 5 vervangen en is de verlichting vervangen door LED. Op sportpark 's Gravenhout in Nootdorp is eveneens de verlichting op de velden 3 en 4 vervangen door LED en zijn de ballenvangers van de velden 1 en 3 vervangen. Op het buitencomplex van Oliveo handbal is de verlichting op veld 1 vervangen door LED. Op sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker is natuurveld 4 (Oliveo) vervangen door een WeTra constructie voor meer speeluren. De hekwerken zijn eveneens vervangen en er zijn extra ballenvangers geplaatst aan de zijkanten voor efficiënter gebruik. Hockeyveld 1 is vervangen door een waterveld. Op de overige hockeyvelden heeft groot onderhoud plaats gevonden.

Uitvoeren cultuurnota

Resultaten volgens uitvoeringsagenda 2020-2023

De hoofdlijnen van de Cultuurnota Verbinden door cultuur worden uitgevoerd conform de uitvoeringsagenda. De looptijd van de uitvoeringsagenda is voorbij, maar de activiteiten worden nog conform vigerend beleid uitgevoerd. De Uit-agenda wordt structureel aangevuld met diverse culturele activiteiten in onze gemeente. Er hebben diverse culturele evenementen en activiteiten plaatsgevonden zoals Nootpop en het Verbeeldingsweekend. Ook dit jaar heeft onze gemeente weer deelgenomen aan de Open Monumentendag, waarbij in totaal acht monumenten in de drie kernen bezocht konden worden. Tevens zijn er in iedere kern informatieborden geplaatst over ons culturele erfgoed en zijn er een vijftal stolpersteine geplaatst ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Joodse inwoners. Voor CulturA & Zo is ingestemd met het toekennen van een aanvullende subsidie voor 2025 en bij de behandeling van de begroting voor 2026 en verder. Tevens is er in september een besluit genomen rondom de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum (SCC). Op de locatie waar het SCC gaat komen, vindt iedere zes weken een wisselende expositie plaats in samenwerking met verschillende lokale kunstenaars. Er zijn tot 1 september acht aanvragen ingediend voor de Cultuurknip, waarvan er zes toegekend zijn. Hiermee zijn initiatieven op het gebied cultureel erfgoed, muziek en dans ondersteund.

Uitvoeren Sportakkoord PN 2023-2026

Een actueel uitvoeringsprogramma sport en bewegen op basis van het Sportakkoord PN 2023-2026

Het uitvoeringsprogramma 2024 is in uitvoering. Wij participeren in het samenwerkingsverband Inclusief sport en bewegen Haaglanden, gericht op een regionaal sportaanbod voor de doelgroep aangepast sporten. De sportfunctionarissen van Team4Talent richten zich met specifieke activiteiten op de doelgroep 12 - 18 jarigen i.s.m. de sportsectie van Stanislas Pijnacker. Op 2 oktober jl. organiseerden Team4Talent, de sportraad en de gemeente een themabijeenkomst/sportcafé over Inclusie & Diversiteit. De Waterwilg uit Nootdorp is gestart met het train-de-trainer traject Bewegend Leren. Van 20 tot en met 29 september was de lokale Sportweek met aandacht voor sport en bewegen. Negentien sportaanbieders boden in deze week open trainingen en kennismakingslessen aan voor onze inwoners. De activiteiten zijn gepubliceerd in speciale themapagina's in Telstar/Eendracht. Met vier sportaanbieders zijn wij in gesprek over het aanbrengen van wegmarkeringen of aanduidingen in en rondom het Dobbeplasgebied. De JOGG-regisseur en de adviseur lokaal gezondheidsbeleid van de GGD zijn in gesprek met kinderopvangorganisaties over gezonde kinderopvang en de interventie Bewegen met Nijntje. We werken aan een campagne om kleinere en minder bekende sporten en sportaanbieders te promoten. In Q4 zetten wij in op (o.a.) clubkadercoaching en andere vormen van verenigingsondersteuning op maat, naast de gratis beschikbare sportservices voor opleidingen en trainingen van de gezamenlijke sportbonden en NOC*NSF.
Het werkgeverschap voor de uitvoering van Team4Talent voor de jaren 2025 en 2026 is aanbesteed. Het perceel sport wordt uitgevoerd door Haaglanden Beweegt. Het perceel cultuur blijft bij Bibliotheek Oostland.

Uitvoeren subsidieregelingen

Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving is een continu proces. Hiervoor zijn drie subsidieregelingen beschikbaar (stand van zaken per 1 september 2024):
- Buurtknip: er zijn 47 aanvragen ingediend voor straat- en buurtinitiatieven, waarvan er 46 toegekend zijn.
- Cultuurknip: er is acht aanvragen ingediend. Zes aanvragen zijn toegekend.
- Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties: er zijn negen aanvragen ingediend en toegekend voor het organiseren van structurele activiteiten in 2024. Voor incidentele activiteiten/evenementen in 2024 zijn (vooralsnog) dertien aanvragen ingediend. Tien aanvragen zijn toegekend.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid

OpstellenNota LokaalGezondheidsbeleid 2024-2028

OpstellenNota LokaalGezondheidsbeleid 2024-2028

In augustus is ingestemd met het projectplan Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2025-2028. Er is een projectleider aangesteld die vanaf september bezig is met het opstellen van de nieuwe nota. Inhoudelijk gaat de nota in op een aantal speerpunten. Basis hiervoor is onder meer de jongerenpeiling 2023, het duurzaam borgen van de lokale ketenaanpakken van de Brede SPUK-regeling en het voortzetten van bewezen interventies zoals Sociaal Vitaal. Om er voor te zorgen dat de nota breed gedragen wordt, zullen we ook medewerkers van de gemeente, maatschappelijke partners en inwoners vragen om te participeren. GGD Haaglanden zal gedurende dit proces een adviserende en faciliterende rol spelen. De nota wordt naar verwachting in het 1e kwartaal 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren, regisseren preventieve en algemene voorzieningen SD

Opstellen visie op het sociaal domein

Een actuele visie op het sociaal domein met uitvoeringsagenda

De geactualiseerde visie op het sociaal domein is in juni vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen deze visie is een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen uitgewerkt. De definitieve uitvoeringsagenda wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 met de gemeenteraad gedeeld.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Faciliteren maatschappelijke (netwerk)organisaties die ouders, kinderen/ jongeren helpen bij vragen over opvoeden/ opgroeien

Creëren ontmoetingsplekken voor de jeugd

Ontmoetingsplekken voor de jeugd in de gemeente

Er is gestart met de inventarisatie van ontmoetingsplekken in de gemeente. Hierbij wordt specifiek gericht op ontmoetingsplekken voor jeugd, zowel in de binnen- als buitenruimte. Er zijn 40 buiten ontmoetingsplekken in kaart gebracht in samenwerking met gro-up jongerenwerk. Tevens zijn de randvoorwaarden inzichtelijk gemaakt voor een eventuele binnenruimte en wordt gewerkt aan het toegankelijk in beeld brengen van de ontmoetingsplekken.

Uitvoeren regionaal convenant jeugdgezondheidszor

Subsidieafspraken met Stichting Jeugdgezondheidszorg

Er zijn subsidieafspraken gemaakt met Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). Naast afspraken over de uitvoering van het wettelijke basistakenpakket zijn lokale afspraken gemaakt op maat. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) speelt JGZ een belangrijke rol spelen in de ketenaanpakken Kinderen naar Gezond Gewicht en Kansrijke Start. Er wordt op dit moment gewerkt aan een regionale actie om de dalende trend van de vaccinatiegraad te doorbreken.

Uitvoeren van het jeugdbeleid in samenwerking met subsidiepartners

Subsidieafspraken met maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugdbeleid

Met gro-up buurtwerk (jongerenwerk), Jong Perspectief, Humanitas Home-Start en stichting MEE Integrale Vroeghulp zijn subsidieafspraken gemaakt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die in het kader preventief jeugdbeleid zijn bepaald.

Wat gaat het kosten ?

De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6 Collectieve voorzieningen

510 - Sportbeleid en activering

-706

241

-465

-23

23

0

-729

264

-465

520 - Sportaccommodaties

-4.372

1.209

-3.163

-274

291

17

-4.646

1.500

-3.146

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.058

62

-996

0

0

0

-1.058

62

-996

550 - Cultureel erfgoed

-76

0

-76

0

0

0

-76

0

-76

560 - Media

-1.054

55

-999

0

0

0

-1.054

55

-999

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

-8.758

4.347

-4.411

-4.805

4.716

-89

-13.563

9.063

-4.500

620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-1.505

-1

-1.506

-585

959

374

-2.090

958

-1.132

710 - Volksgezondheid

-3.321

410

-2.911

-129

102

-27

-3.450

512

-2.938

750 - Begraafplaatsen en crematoria

-106

12

-94

0

0

0

-106

12

-94

Subtotaal

-20.956

6.335

-14.621

-5.816

6.091

275

-26.772

12.426

-14.346

Mutaties reserves

510 - Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520 - Sportaccommodaties

-2.235

3.016

781

0

0

0

-2.235

3.016

781

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

67

67

0

0

0

0

67

67

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

352

352

0

156

156

0

508

508

620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

448

448

0

0

0

0

448

448

710 - Volksgezondheid

0

50

50

0

14

14

0

64

64

750 - Begraafplaatsen en crematoria

0

91

91

0

0

0

0

91

91

Subtotaal

-2.235

4.024

1.789

0

170

170

-2.235

4.194

1.959

Totaal

-23.191

10.359

-12.832

-5.816

6.261

445

-29.007

16.620

-12.387

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:

510 Sportbeleid en activering

Vanuit het ministerie van VWS is in 2023 budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), € 23.000 voor het lokaal sportakkoord.

520 Sportaccommodaties

Op het taakveld Sportaccommaties is de SPUK subsidie stimulering sport 2024 als last en bate begroot voor een bedrag van € 270.000.

610 Samenkracht en burgerparticipatie

Een budget neutrale bijstelling op het budget van de Crisisnoodopvang. De totale kosten worden volledig vergoed door het COA ad. € 2.902.000.

Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 zijn vanuit een specifieke uitkering middelen beschikbaar voor in totaal € 1.813.000 (baten en lasten)

620 Toegangs en eerstelijnsvoorzieningen

Voor de personele uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling is aan zowel de baten- als de lastenkant een bedrag van € 959.000 opgevoerd. De baten komen uit de specifieke uitkering die de gemeente hiervoor ontvangt.

Tussen de taakvelden onderling is geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld lagere lasten geeft van € 300.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.

710 Volksgezondheid

In 2023 is vanuit het ministerie van VWS budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), het restant ad. € 102.000 wordt besteed voor diverse onderdelen in 2024.