Individuele voorzieningen
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 07 Individuele voorzieningen | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. We bieden laagdrem-pelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie | |||
Intensiveren dienstverlening aan statushouders | Versterken en versnellen van de participatie van statushouders | In 2024 is er meer personele inzet beschikbaar gesteld voor de intensivering van de dienstverlening aan statushouders. Deze inzet brengt de focus aan op participeren naast het leren van de Nederlandse taal. Er zijn re-integratietrajecten aanbesteed die passend zijn voor de doelgroep. Ook is er een start gemaakt met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) waar de doelgroep in theorie en praktijk kennis maakt met de Nederlandse arbeidsmarkt. | |
Methodisch werken op basis van een integraal klantbeeld | Vaste werkwijze voor de dienstverlening aan werkzoe | Binnen het team participatie wordt er, naar aanleiding van het plan 'werken, werken aan en meedoen', een doorontwikkeling beoogd, waarbij medewerkers ofwel focus hebben op het deel inkomen, ofwel focus hebben op het onderwerp werk (re-integratie en participatie). Daarbij worden uniforme werkafspraken uitgewerkt en opgesteld. Doel is een uniforme werkwijze met als uitgangspunten: dat klanten in beeld zijn, dat er contact is en dat zij in beweging zijn naar werk of andere activiteiten. | |
Onderzoek naar de haalbaarheid en de vorm van een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) | Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen over een regionaal werkcentrum. Dit gaat over dienstverlening aan inwoners die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV | Gemeenten en partners binnen de arbeidsmarktregio hebben in september 2023 een intentieovereenkomst voor het realiseren van een regionaal werkcentrum ondertekend. | |
Onderzoek naar het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer | Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen over het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer | De raad is in november 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar het aanbieden van Wmo-hulpmiddelen in eigen beheer. | |
Transitie inkoop Wmo-zorg van H6 naar H5 | Waar nodig herindicatie cliënten met individuele begeleiding en groepsbegeleiding, nieuwe cliënten worden via de methodiek van de H5 geïndiceerd. | Alle cliënten met individuele begeleiding hebben in 2024 een herindicatie ontvangen. De cliënten met groepsbegeleiding ontvangen hun herindicatie in oktober/november 2024. Voor de cliënten met groepsbegeleiding betreft het een administratieve omzetting. In de praktijk verandert er voor deze cliënten niets. Alle nieuwe cliënten sinds 1 januari 2024 zijn via de H5-methodiek geïndiceerd. Dit verloopt voorspoedig. | |
Uitvoeren actieplan bestaanszekerheid 2023 – 2024 | Vergroten van de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners en ondernemers. Resultaten via de eindevaluatie eind 2024 | In december 2023 heeft de raad een voortgangsrapportage ontvangen van het actieplan bestaanszekerheid. Eind 2024 zullen alle maatregelen afgerond en/of structureel geïmplementeerd zijn. De eindevaluatie van het actieplan volgt in de eerste helft van 2025. Naast het actieplan heeft het vergroten van de bestaanszekerheid ook aandacht in andere beleidsterreinen. Zo is bestaanszekerheid een van de centrale thema's binnen de nieuwe visie op het sociaal domein. | |
Voorbereiding doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis | Verordening en beleidsregels zijn aangepast, lokale toegang is ingericht | Het woonplaatsbeginsel, dat deels bepalend is voor het uitvoeren van de doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis, is uitgesteld. De geplande ingangsdatum was 1 januari 2025, de nieuwe streefdatum is 1 januari 2026. Dit uitstel heeft invloed op de voorbereiding op het uitvoeren van deze doordecentralisatie. Inmiddels is er lokaal en regionaal gestart met de voorbereidingen. Er wordt gestreefd naar implementatie en de inrichting van de lokale toegang medio 2025. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen | |||
Aanpak kostenontwikkeling en kwaliteitsverbetering Jeugdhulp als onderdeel van de visie op het sociaal domein en de hervormingsagenda | Resultaten via de P&C producten | Maatregelen om kosten te beheersen in de Jeugdhulp worden opgenomen in het nieuwe interventieplan kostenbeheersing sociaal domein en in 2024 opgestelde regionale plan kostenbeheersing. Binnen het regionale plan is gekozen voor een viertal actielijnen, namelijk aanpak verblijf, terugdringen gebruik (lichte) hulp, meer substitutie van individuele zorg naar collectieve zorg in het onderwijs en sturing op het regionale zorglandschap. | |
Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026 | Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2024 - 2025, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2023 | In 2021 is de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 vastgesteld. Deze is complementair aan ons lokale beleid en bevat gemeenschappelijke doelen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden. De uitwerking gebeurt in uitvoeringsplannen. Het laatste uitvoeringsplan betreft 2023 en 2024. Via de Regiovisie monitor 2023 en de lokale voortgangsrapportage jeugdzorg 2019-2023 is de raad op de hoogte gesteld van de voortgang. | |
Actualiseren van de visie op het sociaal domein, waaronder in ieder geval de thema's bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. | Geactualiseerde visie op het sociaal domein | De geactualiseerde visie op het sociaal domein is in juni 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen deze visie is een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen uitgewerkt. De definitieve uitvoeringsagenda wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 met de gemeenteraad gedeeld. | |
Inrichten informatievoorziening en kwaliteit data ten behoeve van sturing van de raad | Rapportagemetdaaringebundelde trendanalyses en ontwikkelingen binnen het sociaal domein | In oktober 2024 is de Monitor Sociaal Domein 2023 opgeleverd. De monitor geeft informatie over het gebruik van de voorzieningen binnen het sociaal domein en de kosten die daaraan verbonden zijn. Ook laat de monitor zien wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in het sociaal domein. Dit jaar is de monitor niet uitbesteed, maar voor het eerst op eigen kracht door de ambtelijke organisatie opgesteld. Dit is een eerste stap in het verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van sturing van de raad. De komende jaren zullen we de monitor sociaal domein verder doorontwikkelen. | |
Ontwikkelen van nieuwe maatregelen kostenbeheersing BUIG | Beheersing van de uitgaven voor bijstand | In 2024 worden er, in het kader van het nieuw op te stellen interventieplan sociaal domein nieuwe maatregelen ontwikkeld om de kosten binnen de BUIG te beheersen. Deze zullen een plek krijgen binnen het interventieplan dat in de loop van 2025 aan de raad wordt voorgelegd. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | -14.046 | 8.714 | -5.332 | -929 | 575 | -354 | -14.975 | 9.289 | -5.686 |
640 - WSW en beschut werk | -388 | 0 | -388 | 42 | 0 | 42 | -346 | 0 | -346 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.213 | 0 | -1.213 | 255 | 0 | 255 | -958 | 0 | -958 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.094 | 232 | -4.862 | 571 | 0 | 571 | -4.523 | 232 | -4.291 |
671A - Hulp bij huishouden (WMO) | -4.598 | 0 | -4.598 | -239 | 0 | -239 | -4.837 | 0 | -4.837 |
671B - Begeleiding (WMO) | -2.469 | 0 | -2.469 | -246 | 0 | -246 | -2.715 | 0 | -2.715 |
671C - Dagbesteding (WMO) | -114 | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | -114 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | -3.931 | 0 | -3.931 | -1.520 | 0 | -1.520 | -5.451 | 0 | -5.451 |
672B - Jeugdhulp behandeling | -601 | 0 | -601 | 69 | 0 | 69 | -532 | 0 | -532 |
672C - Jeugdhulp dagbesteding | -2.008 | 0 | -2.008 | -102 | 0 | -102 | -2.110 | 0 | -2.110 |
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig | -586 | 101 | -485 | 47 | -101 | -54 | -539 | 0 | -539 |
673A - Pleegzorg | -290 | 0 | -290 | -15 | 0 | -15 | -305 | 0 | -305 |
673B - Gezinsgericht | -125 | 0 | -125 | -106 | 0 | -106 | -231 | 0 | -231 |
673C - Jeughulp met verblijf overig | -1.664 | 0 | -1.664 | 555 | 0 | 555 | -1.109 | 0 | -1.109 |
674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -5.038 | 0 | -5.038 | -1.106 | 0 | -1.106 | -6.144 | 0 | -6.144 |
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.915 | 0 | -1.915 | -398 | 0 | -398 | -2.313 | 0 | -2.313 |
674C - Gesloten plaatsing | -210 | 0 | -210 | -238 | -238 | -448 | -448 | ||
681A - Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 0 | 389 | 389 |
681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -318 | 0 | -318 | 0 | 122 | 122 | -318 | 122 | -196 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
682A - Jeugdbescherming | -228 | 0 | -228 | -26 | 0 | -26 | -254 | 0 | -254 |
682B - Jeugdreclassering | -95 | 0 | -95 | 40 | 0 | 40 | -55 | 0 | -55 |
Subtotaal | -44.931 | 9.047 | -35.884 | -3.346 | 985 | -2.361 | -48.277 | 10.032 | -38.245 |
Mutaties reserves | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | 0 | 999 | 999 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1.029 | 1.029 |
640 - WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671B - Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671C - Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672A - Jeugdhulp begeleiding | -375 | 619 | 244 | -137 | 1.250 | 1.113 | -512 | 1.869 | 1.357 |
681A - Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | -389 | 0 | -389 | -389 | 0 | -389 |
Subtotaal | -375 | 1.618 | 1.243 | -526 | 1.280 | 754 | -901 | 2.898 | 1.997 |
Totaal | -45.306 | 10.665 | -34.641 | -3.872 | 2.265 | -1.607 | -49.178 | 12.930 | -36.248 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
630 Inkomensregelingen
Voor het onderdeel Participatie zijn de budgetten voor bijstandsuitkeringen aangepast aan de bijgestelde (hogere) rijksinkomsten BUIG. Samen met de verwerking van de prognose voor uitgaven aan bijstandsuitkeringen levert dit een netto voordeel op van € 345.000. Dit voordeel is nu ontstaan doordat er bij het opstellen van de begroting 2024 voor een bedrag van € 1 miljoen uit eigen middelen aan deze budgetten is toegevoegd.
Daarnaast is er tussen de taakvelden onderling geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld een hogere last geeft van € 555.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
650 Arbeidsparticipatie
Er is tussen de taakvelden geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld een lagere last geeft van € 255.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 120.000.
Er is voor € 90.000 aan extra lasten opgenomen als gevolg van nagekomen afrekeningen uit 2023. Hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover.
Als dekking voor de pilot met scootmobiels is er € 39.000 ingezet op het budget voor rolstoelvoorzieningen. Dit bedrag is afkomstig uit programma 6, taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie.
Tussen de taakvelden onderling is geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld lagere lasten geeft van € 770.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
671a Hulp bij het huishouden
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 234.000.
671b Begeleiding (WMO)
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 190.000.
Een verschuiving tussen tussen de PGB budgetten heeft hogere lasten van € 55.000 op dit taakveld tot gevolg.
672a Jeugdhulp begeleiding tot en met 674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
De budgetten voor Jeugdhulp gecontracteerd via de H10 worden op dit taakveld met € 477.000 (nadeel) aangepast aan de prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de lokaal gecontracteerde aanbieders. Als dekking staat hier op dit taakveld een onttrekking van € 1.000.000 aan de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover.
Voor de ontwikkeling van het nieuwe interventieplan kostenbeheersing sociaal domein en ondersteuning van de projectorganisatie is incidentele uitbreiding van de formatie toegekend wat op dit taakveld leidt tot € 179.000 extra lasten. Hier staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover.
Tussen de taakvelden onderling is geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld hogere lasten geeft van € 896.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
Een verschuiving tussen tussen de PGB budgetten heeft lagere lasten van € 152.000 op dit taakveld tot gevolg.
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 110.000.
672c Jeugdhulp dagbesteding
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 102.000.
672d Jeugdhulp zonder verblijf overig
In dit taakveld vinden afrekeningen met regionale samenwerkingsverbanden plaats waaronder een regionale pilot welzijnsondersteuning ouderen. Eerder begrote inkomsten zijn in 2023 reeds gerealiseerd waardoor de begroting 2024 hierop is aangepast. Tegenover dit nadeel aan inkomsten staat een lagere storting (voordeel) in de bestemmingsreserve sociaal domein.
673b Gezinsgericht
De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 100.000 hogere lasten als gevolg.
673c Jeugdhulp met verblijf overig
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 84.000.
De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 640.000 lagere lasten als gevolg.
674a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
De budgetten voor Jeugdhulp gecontracteerd via de H10 worden op dit taakveld met € 449.000 (nadeel) aangepast aan de meest recente prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de lokaal gecontracteerde aanbieders. Als dekking staat hier op het taakveld 672a een onttrekking van € 1.000.000 aan de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover.
De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 400.000 hogere lasten als gevolg.
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 256.000.
674b Jeugdhulp crisis/LTA GGZ verblijf
De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 300.000 hogere lasten als gevolg.
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 98.000.
674c Gesloten plaatsing
De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 200.000 hogere lasten als gevolg.
Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 11.000.
681a Beschermd wonen
Met de decentralisatie van Beschermd wonen/Beschermd thuis komen middelen over van de centrumgemeente Delft voor een bedrag van € 389.000. Om in dekking te voorzien voor de kosten van de voorbereidingen om deze taken in eigen beheer uit te kunnen voeren zijn deze middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen/Beschermd thuis.
681b Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Vanuit Veilig Thuis zijn middelen overgedragen voor de versterking van de lokale teams. Deze zijn in eerste instantie toegevoegd aan bestemmingsreserve sociaal domein om ingezet te kunnen worden als dekking voor personele capaciteit.