Bestuur en dienstverlening
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
---|---|---|---|
Programma: 09 Bestuur en dienstverlening | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college en in verbinding met de samenleving | |||
Opvolging geven aan bevindingen uit de Eindrapportage Maatschappelijke Impactanalyse COVID-19 | Bevindingen geagendeerd in de P&C-cyclus | De rapportage is volgens planning in januari in het college behandeld en in februari 2021 ter informatie aan de raad aangeboden. Omdat de crisis nog voortduurt is besloten de bevindingen uit de rapportage te monitoren binnen de programma's van de begroting en via de reguliere P&C cyclus. | |
Uitvoeren van de bijgestelde uitvoeringsagenda ‘Verder in verbinding’ | Resultaten conform de bijgestelde Uitvoeringsagenda 2018-2022 | In de zomer van 2020 hebben raad en college met elkaar gesproken in het kader van de midterm review. Doel van het midterm review-gesprek was om de inhoudelijke en randvoorwaardelijke focus aan te brengen in de bestuurlijke en ambtelijke inzet voor het restant van deze bestuursperiode en dit te vertalen in een Bijgewerkte Uitvoeringagenda 2018-2022, die het college in oktober heeft vastgesteld en aangeboden aan de raad. De afspraken uit de (Bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting en zijn op dit moment in uitvoering. Eind 2021 wordt de Bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022 geëvalueerd, zodat de evaluatienota nog voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de raad kan worden aangeboden in de vorm van een overdrachtsdocument voor de raad. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | |||
Versterken regionale samenwerking MRDH | Verbetervoorstellen MRDH | Het betreft een doorlopende activiteit die gekoppeld is aan de inhoudelijke jaarplanning van de bestuurscommissies, adviescommissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de MRDH. Het strategisch kader wordt gevormd door de doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022 die het AB in de zomer van 2019 heeft vastgesteld. De komende tijd zal grotendeels in het teken staan van (het herstel na) de coronacrisis die grote impact heeft op zowel de economie als het openbaar vervoer binnen de MRDH. Enerzijds ligt de economische focus daarbij op samenwerking en het ontwikkelen van projecten, die zowel bijdragen aan het economisch herstel na de coronacrisis als aan de transitie naar een nieuwe economie. Anderzijds heeft de MRDH in het Transitieprogramma OV & COVID-19 alle mogelijke maatregelen benoemd, die op korte termijn, acuut genomen moeten worden en maatregelen die mogelijk later onvermijdelijk zijn. Uitvoering van maatregelen is afhankelijk van de financiële situatie, van reizigersherstel en Rijkssteun, en kan per vervoerder verschillen. We zullen deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en waar nodig onze inzet en planning aanpassen op mogelijk gewijzigde omstandigheden en met de vertegenwoordigers van de raad bespreken in de gemeentelijke klankbordgroep. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening | |||
Het iteratief verbeteren van de digitaal aan te vragen producten, dit doen we samen met inwoners en bedrijven | We behouden de score op digitale volwassenheid en verbeteren de score op klantbeleving | Ondanks de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de uitbraak van COVID-19 is de digitale dienstverlening onverminderd doorgegaan. Het Klantcontactcentrum heeft meer producten digitaal beschikbaar gesteld. De toegankelijkheid van de website is verbeterd. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van digitale tekstverwerkers voor het klantcontactcentrum. Hierdoor kunnen inwoners sneller en beter worden voorzien van informatie. Ook zijn digitale tools ingezet voor online enquêtes, peilingen en het versturen van meer 'maatwerk' digitale nieuwsbrieven naar inwoners en ondernemers. |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021 | Mutaties Najaarsnota 2021 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -3.265 | 31 | -3.234 | 2 | 75 | 78 | -3.263 | 106 | -3.157 |
020 - Burgerzaken | -1.906 | 760 | -1.146 | -152 | 0 | -152 | -2.058 | 760 | -1.298 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 |
020 - Burgerzaken | 0 | 40 | 40 | 0 | 152 | 152 | 0 | 192 | 192 |
Totaal | -5.172 | 831 | -4.340 | -150 | 304 | 155 | -5.321 | 1.135 | -4.186 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:
012 Bestuur
De gemeente ontvang in 2021 een afrekening van het voormalig Stadsgewest Haaglanden van € 75.314, dit betreft de laatste tranche van het liquidatiesaldo waarna het Stadsgewest Haalganden definitief wordt opgeheven.
Vanuit het resultaat op de jaarrekening 2020 vinden in dit taakveld reservestortingen plaats ten behoeve van de viering van het 75-jaar bevrijdingsfeest (€ 67.000 voordeel) en fractievergoedingen (€ 10.000 voordeel).
020 Burgerzaken
Vanuit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona is aan zowel de baten- als lastenkant van dit taakveld € 152.000 toegevoegd voor de extra kosten die de verkiezingen dit jaar met zich meebrachten als gevolg van corona.