Veiligheid en duurzaamheid
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en partners | |||
Anti-discriminatie | Informatienota voor en gesprek met de raad en oriëntatie op overige acties | De raad is in het tweede kwartaal geïnformeerd over het huidige beleid en activiteiten. Wij verwachten in november een notitie aan de raad aan te bieden met activiteiten om het huidige beleid aan te vullen. | |
Handhavingsuitvoeringsplan 2020 | Resultaten conform het Handhavingsuitvoeringsplan | De uitvoering van de handhaving in de openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van het vastgestelde Handhavingsuitvoeringsplan (HUP). In aanvulling op de hierin genoemde prioriteiten heeft de handhaving vanwege de COVID-19 maatregelen bijzondere aandacht. | |
Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2020-2021 | Resultaten conform het uitvoeringsplan Integrale veiligheid | De uitvoering van de reguliere activiteiten voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid zijn ter hand genomen. Hierbij ligt het accent op preventie, onder meer door de actieve inzet van het jeugd- en jongerenwerk, park- en centrummanagement en activiteiten samen met inwoners. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren | |||
Handhavend optreden met het oog op openbare orde en veiligheid | Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten op basis van jaarplan VTH | Er wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld, waarin verslag wordt gedaan over de uitvoering van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid. Het verslag is half juni ter informatie aan de raad aangeboden. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en energieneutrale gemeente | |||
Afvalinzameling: meer grondstoffen, minder restafval | Afronding project HNI en uitrol Omgekeerd Inzamelen in vervolgwijken volgens Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen | In de gehele gemeente wordt Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Het doel van HNI is om meer grondstoffen in te zamelen en het aantal kilo's aangeboden restafval terug te dringen tot maximaal 100 kg/inwoner. In het eerste kwartaal is HNI ingevoerd in Pijnacker-noord en in een aantal buurten in Nootdorp-centrum. In het tweede kwartaal is HNI in de wijken Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant, Gravenhout-Bos en Oud-Delfgauw ingevoerd. De invoering van HNI is vrijwel voltooid. Er zijn alleen nog enkele locaties (o.a. bij appartementencomplexen) waar nog aan een maatwerkoplossing wordt gewerkt. | |
Continueren uitrol elektrische laadpalen | Nieuwe concessie voor elektrische laadpalen | Er heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure plaatsgevonden met als resultaat dat een nieuwe concessiehouder is gekozen. Deze nieuwe concessie is ingegaan op 1 juli 2021 voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging voor een extra jaar. | |
Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van hemelwaterafvoer en riolering | Uitvoering conform Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2021 | De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van het vastgestelde beheerplannen zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen. | |
Faciliteren van verdere ontwikkeling van lokale warmtenetten en een regionaal warmtenet binnen de glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp | Uitvoering jaarplan 2020/2021 Warmte Samenwerking Oostland | In de Warmte Samenwerking Oostland werken we samen met Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Zuidplas aan een regionaal warmtenetwerk. Er is zicht op de komst van een aantal geothermiebronnen in Oostland en aansluitingen op het restwarmtenetwerk. De gemeente heeft een financiële garantstelling afgegeven voor de realisatie van een zogeheten T-stuk om de aansluiting op het restwarmtenetwerk mogelijk te maken. | |
Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten conform plan van aanpak verduurzaming warmtevoorziening | Het is de bedoeling om na vaststelling van het Energietransitieplan één keer per jaar over de totale voortgang van de energietransitie te rapporteren. Dus de aparte voortgangsrapportage over verduurzaming warmtevoorziening komt daarmee te vervallen. | ||
Gasloos Klapwijk | Bij toekenning van de gevraagde bijdrage aan het Rijk wordt hier een gedetailleerd plan voor opgesteld | Het project Gasloos Klapwijk is gestart. De eerste gesprekken met de bewoners van Klapwijk zijn gevoerd. Het selecteren van een warmte- aanbieder heeft op dit moment prioriteit. Er wordt toegewerkt naar een aanbieding aan de bewoners eind 2021. | |
Opstellen Energietransitieplan, inclusief uitvoeringsprogramma | Een vastgesteld Energietranistieplan om te komen tot een energienietrale gemeente in 2050 | Het concept-Energietransitieplan is in het tweede kwartaal door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd. Na de zienswijze procedure is het definitieve Energietransitieplan in november ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Gelijktijdig is een Uitvoeringsprogramma aangeboden om de uitvoering te concretiseren. | |
Samenwerken Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag | Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag | De Regionale Energie Strategie (RES) versie 1.0 is aangenomen door de raad. De uitgangspunten van de RES maken onderdeel uit van onze eigen Omgevingsvisie en Energietransitieplan. Daarnaast wordt vanuit de RES- organisatie gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Hier zijn wij als gemeente nauw bij betrokken. | |
Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater | Uitvoering conform Gemeenschappelijke regeling NAD | De dienstverleningsovereenkomsten (DVO) voor 2021 zijn opgesteld en akkoord bevonden door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van de DVO's wordt verzorgd door het NAD-gemalenbeheer. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021 | Mutaties Najaarsnota 2021 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.788 | 0 | -3.788 | 130 | 0 | 130 | -3.658 | 0 | -3.658 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -1.097 | 76 | -1.022 | 3 | 0 | 3 | -1.094 | 76 | -1.018 |
720 - Riolering | -5.725 | 6.759 | 1.034 | -539 | 510 | -29 | -6.265 | 7.269 | 1.004 |
730 - Afval | -6.417 | 7.688 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | -6.417 | 7.688 | 1.271 |
740 - Milieubeheer | -2.681 | 564 | -2.117 | -353 | 313 | -41 | -3.034 | 877 | -2.157 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 |
740 - Milieubeheer | 0 | 309 | 309 | 0 | 27 | 27 | 0 | 336 | 336 |
Totaal | -19.709 | 15.396 | -4.313 | -759 | 887 | 128 | -20.468 | 16.284 | -4.184 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021worden toegelicht:
110 Crisisbeheersing en brandweer
Afrekening van het rekeningresultaat en de vrijval van een oude reserve Openbaar Meld Systeem bij de Veiligheidsregio levert een voordeel op van € 183.000.
De actualisatie van de voorziening voor functioneel leeftijdsontslag leidt tot een mutatie in de voorziening van € 165.000 (nadeel). Op dit zelfde onderwerp is de jaarlijkse structurele storting bij de bezuinigingen van dit voorjaar vervangen door een éénmalige aanvulling met een voordelig effect van € 107.500 in 2021.
720 Riolering
De inkomsten en uitgaven voor Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) zijn voor dit jaar geactualiseerd. Het NAD betreft een samenwerkingsverband waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar (€ 510.000 voordeel en nadeel).
Vanuit het resultaat op de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 38.000 toegevoegd aan de zowel de lasten-als de batenkant voor de inzet van de DPRA gelden (Delta Programma Ruimtelijke Adaptie).
740 Milieubeheer
De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de subsidies op het taakveld Milieubeheer zijn geactualiseerd waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar (€ 297.000 voordeel en nadeel).
De afrekening van de jaarrekening van de Omgevingsdienst Haaglanden levert een nadeel op van € 14.000.
Vanuit het resultaat op de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 27.000 toegevoegd aan de lastenkant (nadeel) ten behoeve van uitvoering van de motie verduurzaming woningen van particulieren.