Groen en recreatie
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 04 Groen en recreatie | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen | |||
Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren | Er zijn in 2021 geen beheerplannen geprogrammeerd | Het beheerplan Oevers is in september aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. | |
Doelmatig en duurzaam beheren en onderhouden van het openbaar groen | Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen, Baggeren, Speelruimteplan, en Oevers | De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte, op basis van het vastgestelde beheerplannen, zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk | |||
Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Natuur op de Kaart, jaarschijf 2021 | Uitgevoerd project middenberm Hofweg | De planvorming wordt in het najaar van 2021 opgepakt. De verwachting is dat de uitvoering kan plaatsvinden in het voorjaar 2022. | |
Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan Dierenwelzijn 2020-2022 | Uitgevoerde maatregelen dierenwelzijn, waaronder natuureducatie en wildopvang | De uitvoering van de maatregelen is ter hand genomen. Met de Vogelopvang in Den Haag en met de Wildopvang in Delft zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Zowel lokaal als regionaal vindt op diverse tafels overleg plaats over het bevorderen van dierenwelzijn en het afstemmen van hieraan gerelateerde vraagstukken, zoals integrale handhaving in groengebieden, ganzenbeheer en het voorkomen van vissterfte. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied | |||
Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan | Doorlopen onteigeningsprocedure omgeving Molenlaan | In maart 2021 is de gemeente eigenaar geworden van de noodzakelijke gronden (fietspad & waterverbinding) voor het kunnen afronden van deelgebied 4 van de Groenzoom nabij de Molenlaan. De projectvoorbereiding start in het derde kwartaal van 2021. De huidige planning is dat de uitvoering start in 2022. | |
Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij | Planuitwerking recreatief-ecologische verbinding bij Katwijkerlaan | Het 1e verkeerskundige ontwerp van de verbinding is in juli 2021 gecommuniceerd met de omgeving. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied | |||
Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het vergroten van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente | Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw | In juni 2021 heeft de raad ingestemd met de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om het voor weidedevogels optimaal inrichten en beheren van ongeveer 110 hectare (inclusief de Groene Keijzer). Het eigendom en beheer komt bij de gemeente en Staatsbosbeheer te liggen. Hiervoor neemt de gemeente de provinciegronden in het gebied over. In 2021 is het kavelruilproces voortgezet. Dit moet leiden tot een overeenkomst in maart 2022. Hierna wordt het kerngebied ingericht en in beheer genomen. | |
Hoofdactiviteit (rol): 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente | |||
Maatregelen uitvoeren conform Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschijf 2020, en actualiseren Waterklimaatplan | Uitgevoerd project Klimaatbestendig Klapwijk | De uitvoering van de eerste fase van het project Klimaatbestendig Klapwijk wordt in 2021 afgerond. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021 | Mutaties Najaarsnota 2021 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.080 | 1.841 | -3.239 | -104 | 230 | 126 | -5.185 | 2.071 | -3.114 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -1.428 | 265 | -1.163 | -2.784 | 2.464 | -320 | -4.212 | 2.729 | -1.483 |
Totaal | -6.508 | 2.106 | -4.402 | -2.888 | 2.694 | -194 | -9.397 | 4.800 | -4.597 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Hogere lasten worden veroorzaakt door het budgetneutraal begroten van de inkomsten en uitgaven voor het samenwerkingsverband NAD (€ 50.000 nadeel) en het onderhoudsbudget voor het weidevogelkerngebied (€ 30.000 nadeel). De hogere baten € 230.000 worden veroorzaakt door een eenmalige afkoopsom van de provincie voor het weidevogelgebied (€ 185.000) en het budgetneutraal begroten van de inkomsten en uitgaven voor het samenwerkingsverband NAD (€ 50.000).
Het structureel onderhoud aan de recreatiegebieden Groenzoom en Ruyven werd tot nu toe gedekt uit bestemmingsreserves. Uit het oogpunt van een duurzame financiële huishouding is besloten deze kosten vanaf 2021 ten laste van het begrotingssaldo te brengen. Als gevolg hiervan worden de betreffende bestemmingsreserves opgeheven en het saldo van € 2.600.000 gestort in de algemene reserve. De resterende € 200.000 betreft de afkoopsom van de provincie voor het weidevogelgebied die wordt gestort in de algemene reserve. Daarnaast zijn de begrote jaarlijkse onttrekkingen van € 135.000 teruggedraaid.