Groen en recreatie
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 04 Groen en recreatie | |||
Hoofdactiviteit (rol): 4.01 Bepalen en regisseren doelen m.b.t. een klimaatbestendige gemeente | |||
Maatregelen uitvoeren conform Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschijf 2020, en actualiseren Waterklimaatplan | Uitgevoerde stresstest hitte, droogte en wateroverlast | Het Waterklimaatplan 2017-2020 is vervangen door het programma Water en Klimaat. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4.02 Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied | |||
Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan | Uitvoering en realisatie project omgeving Molenlaan | In 2021 is de gemeente eigenaar geworden van de noodzakelijke gronden (fietspad & waterverbinding) voor het kunnen afronden van deelgebied 4 van de Groenzoom nabij de Molenlaan. In 2022 pakken wij, als eigenaar van deze gronden, de uitvoering van dit laatste deel van deelgebied 4 van de Groenzoom op. De planning is om de uitvoering eind 2023 af te ronden. | |
Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij | Start uitvoering recreatief-ecologische verbinding bij Katwijkerlaan | In juli 2021 is het eerste verkeerskundige ontwerp van de verbinding gecommuniceerd met de omgeving. De realisatie wordt in twee delen uitgevoerd: | |
Hoofdactiviteit (rol): 4.03 Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk | |||
Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren | Omgevingsplan Groen en recreatie opgesteld | In 2022 starten we met het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen. De insteek is om de beheerplannen 'Beleids- en beheerplan Openbaar Groen 2019-2022' en het 'Speelruimteplan' hierin op te nemen. Het Omgevingsprogramma is een nieuw instrument voortkomend uit de Omgevingswet. Het is een uitvoeringsgericht beleidsinstrument met tactisch beleid en maatregelen. Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen omvat de thema's natuur, recreatie, spelen, openbaar groen en dierenwelzijn, zowel in het groene buitengebied als in de kernen. De eerste stap van dit Omgevingsprogramma is een kaderstellende notitie die de raad vaststelt. De planning hiervan is juni 2022. De uitvoering van het Omgevingsprogramma start hierna en loopt door tot in 2023. | |
Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Natuur op de Kaart, jaarschijf 2022 | Hofweg, groene inrichting van de middenberm | Het participatietraject met de omgeving is in 2022 gestart. De uitvoering van het project start naar verwachting eind 2022 en gaat verder in 2023. | |
Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan Dierenwelzijn 2020-2022 | Uitgevoerde maatregelen dierenwelzijn | In 2021 zijn de maatregelen van het uitvoeringsplan uitgevoerd. Onder andere is het contract met de vogelopvang in Den Haag en met de wildopvang in Delft verlengd. Op diverse tafels vindt overleg plaats met de betrokken organisaties. In 2022 wordt de Nota Dierenwelzijn opgenomen in het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4.04 Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied | |||
Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het vergroten van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente | Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw | In juni 2021 heeft de raad ingestemd met de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om het optimaal inrichten en beheren van ongeveer 110 hectare. Het eigendom en beheer komt uiteindelijk bij de gemeente en Staatsbosbeheer te liggen. In 2021 is hiervoor een kavelruilproces gestart met circa twintig grondeigenaren. De planning is dat dit april 2022 leidt tot resultaat. Er ligt dan een aaneengesloten gebied dat kan worden ingericht en uiteindelijk beheerd als weidevogelgebied. De provincie voert een procedure om dit gebied toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).De planning is om in het tweede kwartaal 2022 verdere projectafspraken vast te leggen met de provincie, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland. De uitvoering van de inrichting kan dan na de zomer 2022 worden gestart. De verwachting is dat dit in 2023 wordt afgerond. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.697 | 502 | -5.195 | -173 | 45 | -128 | -5.870 | 547 | -5.323 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -185 | 177 | -8 | 0 | 75 | 75 | -185 | 252 | 67 |
Totaal | -5.882 | 679 | -5.203 | -173 | 120 | -53 | -6.055 | 799 | -5.256 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De hogere lasten worden veroorzaakt door de stormschade in februari (€ 50.000), budget voor het opstellen van de kaderstellende nota 'Omgevingsprogramma groen' € 75.000) en een extra bijdrage welke de gemeente van de provincie heeft ontvangen na de kavelruil zuidpolder (€ 38.000).
De hogere baten ontstaan als gevolg van een extra bijdrage welke de gemeente van de provincie heeft ontvangen na de kavelruil zuidpolder (€ 38.000).
Het budget van € 75.000 voor het opstellen van de kaderstellende nota 'Omgevingsprogramma groen' wordt beschikbaar gesteld uit de algemene reserve.