Wat gaat het kosten ?

De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:

630 Inkomensregelingen

Energietoeslag: aan de middelen voor uitvoering en uitkering van de energietoeslag die eerderin de Kadernota zijn opgenomen, is door het Rijk bij de mei- en septembercicrulaire een aanvullend budget van € 819.000 toegevoegd. Deze toevoeging aan het budget heeft extra lasten op het taakveld Inkomensregelingen als gevolg en zorgt voor extra baten op het taakveld 070 Algemene uitkering in het programma Algemene dekkingsmidelen en onvoorzien.

Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 91.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

Bedrijfskredieten zelfstandigen: het budget waarop de verstrekkingen van en de aflossingen op bedrijfskredieten worden verwerkt, is aangepast aan de verwachte realisatie 2022. De lasten zijn naar boven bijgesteld met € 40.000 en de baten met € 14.500. Dit budget staat structureel voor een jaarlijks gelijk bedrag opgenomen en wordt ook jaarlijks aangepast. Over de gehele looptijd van dit soort kredieten zijn de baten gelijk aan de lasten met uitzondering van een deel onderzoekskosten.

640 Begeleide participatie

Voor Wmo begeleiding wordt de begroting met € 125.000 naar beneden bijgesteld (voordeel). Dit is het resultaat van de kostenbeheersingsmaatregelen.

De volledige rijksvergoeding voor de uitvoering van sociale werkvoorziening komt voor onze gemeente binnen bij de werkgeversgemeente Delft. Voor enkele medewerkers hoort de vergoeding echter aan onze gemeente toegekend te worden, onze gemeente maakt daarvoor ook de kosten. HIervoor wordt een bedrag van € 85.000 opgenomen aan de baten (voordeel) - en lastenkant (nadeel).

Het structurele budget voor kinderopvang met een sociaal medische indicatie wordt dit jaar niet volledig besteed en is naar beneden bijgesteld met € 40.000. De besteding hangt af van de vraag naar deze voorziening.

650 Arbeidsparticipatie

Als gevolg van lagere verwachte kosten op het budget voor TOP-trajecten (Traject Oriëntatie op Participatie) wordt het budget naar beneden bijgesteld met € 60.000. De besteding van dit budget wordt grotendeels bepaald door het aantal geschikte kandidaten dat aan deze trajecten kan deelnemen.

Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 265.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Ten behoeve van Wmo woonvoorzieningen wordt het budget op basis van de stand van uitgaven per september bijgesteld met € 100.000 (nadeel). De verwerking van indexering op de tarieven 2022 en toename in het aantal toegekende voorzieningen veroorzaken deze budgettoevoeging.

Voor kosten van afrekeningen van Wmo voorzieningen over 2021 wordt een bedrag van € 105.000 aan de budgetten toegevoegd (nadeel). Aan de batenkant staat hier een inkomst uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover.

Voor de pilot deelscootmobielen wordt het budget Rolstoelvoorzieningen aan de uitgavenkant opgehoogd met € 28.000 (nadeel) en wordt er rekeningen gehouden met € 7.000 (nadeel) afname aan inkomsten eigen bijdragen. Hier staan een bijdrage van € 35.000 uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover.

Een tussentijdse bijstelling van de begroting Regiotaxi door de MRDH heeft een verhoging van het budget Regiotaxi met € 16.000 (nadeel) als gevolg.

Wmo aanbieders konden in 2022 de meerkosten 2021 als gevolg van coronamaatregelen declareren bij de gemeente. Uitbetaling van deze declaratie zorgen voor € 10.600 hogere lasten en voor een zelfde bedrag aan baten als gevolg van een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona.

Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 130.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

671 Maatwerkdienstverlening 18+

Het budget voor hulp bij het huishouden wordt verhoogd met € 500.000 (nadeel). Dit komt door een toename van het aantal inwoners dat aanspraak maakt op deze voorziening en een indexering van de tarieven.

Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 155.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

672 Maatwerkdienstverlening 18-

De budgetten Jeugdhulp worden met € 400.000 aangepast (voordeel) aan de meest recente prognoses van zowel het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden als die van lokaal gecontracteerde hulp.

Jeugdhulp aanbieders konden in 2022 de meerkosten 2021 als gevolg van coronamaatregelen declareren bij de gemeente. Uitbetaling van deze declaratie zorgen voor € 46.400 hogere lasten en voor een zelfde bedrag aan baten als gevolg van een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona.

Voor kosten van afrekeningen van voornamelijk landelijk geconctracteerde Jeugdhulp voorzieningen over 2021 wordt een bedrag van € 113.000 aan de budgetten toegevoegd (nadeel). Aan de batenkant staat hier een inkomst uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover.

Voor de uitvoeringen van maatregelen uit het Interventieplan Sociaal domein en de samenstelling van het team van Wmo consulenten wordt € 191.000 bijgedragen uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein (voordeel aan de batenkant). De hogere lasten in de vorm van personeelskosten staan vermeld in Programma 6 taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie.

Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 110.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

681 Maatwerk geëscaleerde zorg 18+

Voor de kosten van de Uitvoeringsagenda Beschermd wonen/Beschermd thuis wordt een budget van € 120.000 (nadeel) beschikbaar gesteld. Deze kosten worden voor eenzelfde bedrag (voordeel) gedekt uit de bestemmingsreserve die voor dat doel is opgericht.

Een administratieve wijziging van een budgetsubsidie leidt hier tot lagere lasten van € 78.000. Deze komen terug in het programma 6 op taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.