Groen en recreatie
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
---|---|---|---|
Programma: 04 Groen en recreatie | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. | |||
Uitvoeren van het regulier Onderhoudsplan Groen in de Kernen | Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte | In de kernen is een groot gebied aan groen, water en speelterreinen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van dat gebied. In het Onderhoudsplan Groen in de Kernen en in het Beheerplan Spelen 2023-2026 leggen we vast hoe we het reguliere onderhoud uitvoeren. Het gaat om verplichtingen vanuit onze beheerverantwoordelijkheid, die geen beleidsmatige afweging vragen. In 2023 is hiervoor het Technisch beheerplan openbaar groen 2023-2026 vastgesteld. In het Omgevingsprogramma Groen in de Kernen maken we verdere beleidsmatige keuzes in het beheer van het openbaar groen. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzijn | |||
Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen | Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering | Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is een nieuw beleidskader voor natuur, recreatie, spelen, de groene openbare ruimte in de kernen en dierenwelzijn. In 2023 is een participatieplan opgesteld en uitgevoerd. Er zijn onder andere bijeenkomsten met maatschappelijke partijen georganiseerd en een bewonersenquete gehouden. De resultaten worden eind 2023 verder verwerkt in tussenproducten. In het eerste kwartaal willen we dit weer voorleggen aan maatschappelijke partijen. Door het uitgebreide participatieproces is de planning bijgesteld. De vaststelling van het omgevingsprogramma is in de eerste helft van 2024 gepland. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen in de kernen | |||
Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw | Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare | In het Oude Leedegebied werken wij aan de realisatie van het Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om de inzet van circa 110 hectare grond van de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer, inclusief het bestaande natuurgebied de Groene Keijzer (28 hectare). | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied | |||
Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balij | Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij | Met fase 1 van de ecologische en recreatieve verbinding (het deel tussen de Reesloot en Katwijkerlaan) is begin september 2023 gestart met de uitvoering. De planning is dat fase 1 in de zomer van 2024 gereed is. | |
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen | |||
Realiseren recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan | Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan | Het ontwerp voor de inrichting van de recreatieve verbinding Groenzoom is gereed en getoetst. Begin 2024 wordt gestart met de aanleg. Begin 2024 wordt nog een definitieve keuze gemaakt over de waterverbinding (brug dan wel een duiker) onder de Molenlaan. | |
Uitvoeren stresstest hitte, waarbij de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat | Uitgevoerde stresstest hitte, en een geactualiseerd Omgevingsprogramma Water en Klimaat | In het Omgevingsprogramma Water en Klimaat is opgenomen dat we een aantal stresstesten uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering in onze gemeente te onderzoeken. In 2023 is de stresstest hitte uitgevoerd. Hiermee hebben we een goed beeld van de problematiek, en de mogelijke maatregelen in onze gemeente. De resultaten willen we in 2024 verwerken in het nieuwe omgevingsprogramma Klimaatbestendige Gemeente. Een deel van de maatregelen nemen we mee in de uitvoering van het huidige omgevingsprogramma. | |
Uitvoeren stresstest wateroverlast, waarbij de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat | Uitgevoerde stresstest wateroverlast, en een geactualiseerd Omgevingsprogramma Water en Klimaat | In het Omgevingsprogramma Water en Klimaat is opgenomen dat we een aantal stresstesten uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering in onze gemeente te onderzoeken. In 2023 is de stresstest wateroverlast uitgevoerd. In regionaal verband wordt ambtelijk gekeken of en zo ja welke acties nodig zijn. |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -6.838 | 294 | -6.544 | -54 | 53 | -1 | -6.892 | 347 | -6.545 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 532 |
Totaal | -6.838 | 826 | -6.012 | -54 | 53 | -1 | -6.892 | 879 | -6.013 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De hogere lasten en baten van € 54.000 worden veroorzaakt door een verhoging van de boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland voor het beheer en exploitatie van de Dobbeplas.