Investeringsbudgetten
Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2024
Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2024 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2023) geautoriseerd voor een bedrag van € 39,7 miljoen. Bij de Najaarsnota 2024 is de voortgang geïnventariseerd.
Omschrijving | Begroot 2024 | mutatie 2024 | Verwachte uitgaven 2024 |
|---|---|---|---|
Investeringsplanning 2024 | 39.782.521 | -10.775.351 | 29.007.170 |
Subtotaal | 39.782.521 | -10.775.351 | 29.007.170 |
Nieuw te openen investeringsbudgetten 2024 | |||
GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl. | 0 | 200.000 | 200.000 |
GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof | 0 | 55.000 | 55.000 |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 0 | 17.081.200 | 17.081.200 |
Subtotaal | 0 | 17.336.200 | 17.336.200 |
Totaal | 39.782.521 | 6.560.849 | 46.343.370 |
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2024 € 46,3 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 10,7 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2025 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zijn gedaan bij de Begroting 2025. Andere redenen voor de mutaties zijn bijvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden.
Toevoegingen, omzettingen bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2024
GRP 22-25 Verbetermaatregel Ackershof/Raadhuisplein
Binnen het GRP22-25 is jaarlijks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van vrijvervalriolering. Een deel hiervan wordt ingezet voor verbetermaatregelen in Ackershof en het Raadhuisplein.
GRP 22-25 Gemalen Electrisch mechanisch Koningshof
Binnen het GRP22-25 is jaarlijks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van gemalen. Een deel hiervan wordt ingezet voor de vervanging van het gemaal in Koningshof.
Strategische grondvoorraad
Investeringsbudget voor de verwerving van strategische gronden in de transformatiegebieden en Oranjepark, waarvoor reeds (juridisch) mandaat is afgegeven door de gemeenteraad.
Fietspaden/wegen op kades
De investering “fietspaden/wegen op kades” komt uit het beheerplan 2018-2021 en is toegekend aan Delftsestraatweg. In het huidige beheerplan 2022-2025 is echter nogmaals €300.000 opgenomen als investering voor het fietspad Delftsestraatweg. Deze investering is dus dubbel opgenomen. Voorgesteld wordt dit investeringsbudget eenmaal te herbestemmen voor het renovatieproject Koningshof fase 7/8 waar een tekort is ontstaan.