Bestuur en dienstverlening
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 09 Bestuur en dienstverlening | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluit-vorming in de gemeente-raad en het college met participatie van inwoners | |||
Faciliteren participatie | Digitaal participatieplatform | Digitaal platform is in gebruik. Evaluatie van het beleid en het platform gepland voor 2025. | |
Midterm review | Actuele Uitvoeringsagenda 2022-2026 | In juni 2024 heeft het college de rapportage midterm review Uitvoeringsagenda 2022-2026 vastgesteld en via een informatienota aan de raad aangeboden, zodat de raad de uitkomsten kon betrekken bij de behandeling van de kadernota 2025 in juli 2024. De rapportage betreft de inhoudelijke toetsing van de uitvoeringsagenda waarbij is gekeken in hoeverre de zevenenzestig benoemde activiteiten in de uitvoeringsagenda zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of (nog) niet zijn uitgevoerd. Alle activiteiten zijn voorzien van een korte toelichting en focus voor de tweede helft van deze bestuursperiode. De rapportage sluit af met een actuele toelichting bij onze overheidsfinanciën. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van interge-meentelijke samen-werkings-verbanden | |||
De GR MRDH in overeenstemming brengen met de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr) | Beleidsarme wijzing GR MRDH op 1 juli 2024 | Medio april 2024 ontvingen wij van de MRDH het verzoek om tot vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling MRDH 2014 over te gaan. Voor 1 juli 2024 zijn binnen onze gemeente alle formele stappen doorlopen en hebben alle drie onze bestuursorganen tot vaststelling besloten. Het algemeen bestuur van de MRDH is vervolgens middels een brief op de hoogte gesteld van de vaststelling. | |
Evalueren GR MRDH 2014 | Tweede wijziging GR MRDH (2025) | Op 3 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak voor de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling MRDH vastgesteld. Overeenkomstig het plan van aanpak is de evaluatie in twee fasen opgedeeld. Fase 1 is in juni 2024 afgerond met een factbased onderzoek. Na de zomer is fase 2 gestart met een vertaling van de bevindingen naar de wijze waarop doorontwikkeling van de MRDH kan worden vormgegeven. De planning is erop gericht dat het Algemeen Bestuur de resultaten van fase 1 en 2 op 6 | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Dienst-verlening aan inwoners en onder-nemers verbeteren | |||
Benutten kansen binnen de organisatie om verder te digitaliseren | Regie op digitale dienstverlening | Vanuit Informatiemanagement wordt altijd gekeken naar manieren om processen, en daarmee de interne én externe dienstverlening, te verbeteren. In de huidige tijd zijn dat vaak digitale oplossingen. Belangrijk hierin is dat dat wel gebeurt op basis van een visie. Deze visie op digitale dienstverlening wordt momenteel herijkt en zal, wanneer afgerond en vastgesteld, handvatten geven om de dienstverlening structureel te verbeteren en de organisatie zodanig in te richten om deze verbeteringen goed te managen. De startnotitie voor het ontwikkelen van de visie is in september door de raad vastgesteld. | |
Herijken visie op digitale dienstverlening in aansluiting op actuele inzichten | Vernieuwde Beleidsvisie op digitale dienstverlening met meetbare doelen | De startnotitie voor het ontwikkelen van de visie op (digitale) dienstverlening is in september 2024 door de raad vastgesteld. De oplevering van de visie is beoogd voor Q2 in 2025. | |
Iteratief werken door gebruikers structureel te betrekken bij het ontwikkelen en/ of verbeteren van digitale diensten | Onze digitale dienstverlening sluit aan op behoeften en mogelijkheden van onze inwoners en ondernemers | Dit thema heeft plek in de te ontwikkelen visie op de dienstverlening. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -4.300 | 32 | -4.268 | 0 | 0 | 0 | -4.300 | 32 | -4.268 |
020 - Burgerzaken | -2.009 | 758 | -1.251 | -271 | 170 | -101 | -2.280 | 928 | -1.352 |
Subtotaal | -6.309 | 790 | -5.519 | -271 | 170 | -101 | -6.580 | 960 | -5.620 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 - Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -6.309 | 790 | -5.519 | -271 | 170 | -101 | -6.580 | 960 | -5.620 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
020 Burgerzaken
De secreatarieleges worden van tevoren ingeschat op basis van de gemiddelde lasten over een aantal jaar. Omdat de kosten afhankelijk zijn van de aanvragen maken we tussentijds een nieuwe inschatting. Door de stijging van het aantal aanvragen in 2024 worden de baten (rijksleges) en lasten (kosten aanvragen) daarom beide met € 170.000 opgehoogd voor 2024. Dit betreft per saldo een budgetneutrale wijziging.
In het eerste kwartaal 2024 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het is een wettelijke taak van de gemeente om deze verkiezing te organiseren, de kosten bedragen € 180.000. Vanwege de stijgende kosten ontstaat in 2024 een nadeel van € 90.000 dat ten laste komt van het begrotingssaldo.