Veiligheid en duurzaamheid
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. We werken samen met inwoners, organisaties, onder-nemers, brandweer en politie aan de veiligheid in onze wijken en buurten | |||
Evalueren van het uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024 en een nieuw uitvoeringsplan 2025 -2026 opstellen. | Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 wordt in 2024 ter informatie aan de raad aangeboden | De evaluatie van het uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024 wordt eind 2024 ter informatie aan de raad aangeboden. Het uitvoeringsplan voor de komende twee jaar (2025-2026) wordt begin 2025 ter informatie aan de raad aangeboden | |
Met stakeholders evalueren van het beleidskader wijken die werken | Evaluatieverslag | Met deze evaluatie is gewacht tot de vaststelling van de visie op het sociaal domein. Vanaf het vierde kwartaal 2024 zal het huidige beleidskader wijken die werken worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie worden onder andere de partners vanuit het netwerkoverleg wijken die werken en het netwerkoverleg eenzaamheid betrokken. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. De gemeente voert regie op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast | |||
Investeren in de aanpak van woonoverlast in relatie tot zorg en veiligheid | Uitvoeringsbeleid voor de Wet aanpak Woonoverlast | De beleidsregels Wet aanpak woonoverlast zijn in 2024 door het college vastgesteld. | |
Samen met veiligheidspartners geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan veiligheid 2023-2024 en voeren we verschillende bewustwording campagnes uit over het thema digitale criminaliteit | Informatienotaoverinzet enresultatenophet gebied van integrale veiligheid. | De evaluatie van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023-2024 wordt eind 2024 ter informatie aan de raad aangeboden. Onderdeel daarvan is een beschrijving van hoe met partners is ingezet op weerbaarheid van onze inwoners en ondernemers tegen digitale criminaliteit. | |
Samen met veiligheidspartners investeren we in het thema jeugd en veiligheid, door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2023-2024 | Informatienotaoverinzet enresultatenophet gebied van integrale veiligheid. | De evaluatie van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023-2024 wordt eind 2024 ter informatie aan de raad aangeboden. Onderdeel daarvan is een beschrijving van hoe met partners is ingezet op o.a. jeugdoverlast | |
Vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit wordt inzet gepleegd op de aanpak van mensenhandel | Lokaal plan van aanpak mensenhandel | Het plan van aanpak mensenhandel is in 2024 door het college vastgesteld. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaam-heid versnellen, intensi-vering en verbreden | |||
Starten met de herijking van het energietransitieplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma | Uitvoeringsplan Klapwijk | De herijking van het energietransitieplan is gestart. Naar verwachting is het concept eind december gereed. Het energietransitieplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma zal in het eerste kwartaal van 2025 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. | |
Uitvoeren uitvoeringsprogramma energietransitie | Integrale voortgangsrapportage energie | De uitvoering van het uitvoeringsprogramma energietransitie ligt op schema. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma 2025 opgesteld en aan de raad aangeboden. De opzet van het uitvoeringsprogramma wordt in lijn gebracht met het herziene energietransitieplan. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Aandacht voor lucht-, water- en bodem-kwaliteit en geluid | |||
Het opstellen van een (wettelijk verplicht) actieplan geluid | Actieplan geluid | Nadat het college de plandrempel (waarde waarboven maatregelen worden overwogen) heeft vastgesteld, zijn voor alle knelpunten waarbij de plandrempel wordt overschreden maatregelen bepaald. Daarna is bekeken welke maatregelen vanwege financiële, verkeerstechnische en stedenbouwkundige redenen in de planperiode 2024-2029 mogelijk zijn. Deze worden nu vastgelegd in het concept actieplan dat binnenkort voor inspraak vrij worden vrijgegeven. De raad wordt hierover geïnformeerd. Oorspronkelijk was vaststelling van het actieplan voorzien in het tweede kwartaal van 2024. De voor het plan benodigde financiële middelen in relatie tot het financiële perspectief van de gemeente hebben gezorgd voor vertraging. Daar is nu een andere oplossing voor gevonden. Vaststelling staat nu gepland voor het laatste kwartaal van 2024. | |
Het opstellen van een kaderstellende notitie omgevingsprogramma omgevingskwaliteit | Kaderstellende notitie omgevingsprogramma omgevingskwaliteit | Vanwege beperkte personele capaciteit wordt de kaderstellende notitie later dan gepland aan uw raad aangeboden. De kaderstellende notitie wordt in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad aangeboden. | |
Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeentenDelft en LeidschendamVoorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater | Uitvoering conform Gemeenschappelijke regeling | Overeenkomstig de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten zijn in 2024 vanuit de gemeenschappelijke regeling werkzaamheden verricht. Ook in 2025 worden de werkzaamheden uitgevoerd door het NAD-gemalenbeheer. | |
Uitvoeren gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 | Uitvoering geschied conform vastgesteld gemeenteiljk rioleringsplan 2022 -2025 | In 2024 is het rioolbeheer in relatie tot voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater uitgevoerd. Daar gaan we in 2025 mee verder. | |
Uitvoeren HNI en extra aandacht vragen voor afvalscheiding doormiddel van een communicatiecampagne en inzet van grondstofcoaches | Communicatiecampagne | In 2024 is uitgebreid invulling gegeven aan communicatie over afvalscheiding. Er is een bewonerspeiling gehouden en er zijn dialoogavonden georganiseerd. Alle gebruikers van ondergrondse containers voor GFT en PMD hebben een informatiebrief ontvangen over afvalscheiding. Voor bewoners van appartementen worden gratis GFT-emmers beschikbaar gesteld. In De Parade en de omgeving Waddenzee zijn pilots in uitvoering voor betere afvalscheiding met daarbij onder meer de invoering van pascontrole op de containers voor GFT en PMD. | |
Uitvoering geven aan het beleidsdoel 100 kg restafval per inwoner | Voorstel tot verdere doorontwikkeling afvalbeleid | In 2024 is uitvoering gegeven aan de startnotitie doorontwikkeling afvalbeleid. Er is een inwonerspeiling uitgevoerd en er zijn dialoogavonden georganiseerd voor de gebruikers van ondergrondse containers voor GFT en PMD. In De Parade en de Waddenzee worden pilots gedaan gericht op de kwaliteit van het ingezamelde GFT en PMD. | |
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het verbeteren toezicht en handhaving | |||
Uitvoering geven aan het VTH beleidsplan en Uitvoeringsplan. | Informatienotaoverinzet enresultatenophet gebied van integrale veiligheid. | Het VTH-beleidsplan 2024-2027 en het uitvoeringsplan 2024 zijn in 2024 vastgesteld. De raad is hierover via de actieve informatieplicht geïnformeerd. Begin 2025 wordt het uitvoeringsplan 2024 geëvalueerd en wordt een nieuw uitvoeringsplan voor 2025 opgesteld. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 | Mutaties Najaarsnota 2024 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.585 | 0 | -4.585 | -190 | 0 | -190 | -4.775 | 0 | -4.775 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -3.018 | 91 | -2.927 | -45 | 0 | -45 | -3.063 | 91 | -2.972 |
720 - Riolering | -5.452 | 6.505 | 1.053 | -354 | 354 | 0 | -5.806 | 6.859 | 1.053 |
730 - Afval | -7.176 | 8.640 | 1.464 | -258 | 258 | 0 | -7.434 | 8.898 | 1.464 |
740 - Milieubeheer | -4.303 | 1.036 | -3.267 | -1.577 | 1.399 | -178 | -5.880 | 2.435 | -3.445 |
Subtotaal | -24.534 | 16.272 | -8.262 | -2.424 | 2.011 | -413 | -26.958 | 18.283 | -8.675 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 217 | 342 | 559 | 0 | 0 | 0 | 217 | 342 | 559 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 |
Subtotaal | 217 | 1.554 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1.554 | 1.771 |
Totaal | -24.317 | 17.826 | -6.491 | -2.424 | 2.011 | -413 | -26.741 | 19.837 | -6.904 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
110 Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Haaglanden is met € 140.000 verhoogd.
Voor het opstellen van een plan crisisbeheersing is € 50.000 beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve 'bedrijfsvoering'.
720 Riolering
De budgetten voor het samenwerkingsverband 'Afvalwaterketen Netwerk Delfland' van € 350.000 zijn zowel aan de lasten- als batenkant opgevoerd.
730 Afval
De vergoeding voor gescheiden afvalinzameling van Nedvang over 2022 groot € 248.000 is dit jaar van Avalex ontvangen. Omdat de afvalstoffenheffing 2024 gebaseerd is op volledige kostendekkendheid wordt deze toegevoegd aan de voorziening 'Reiniging'. Vanaf 2023 maakt deze vergoeding onderdeel uit van de dienstverleningsovereenkomst met Avalex.
740 Milieubeheer
Uit eerdere jaren zijn drietal SPUK-subsidies ontvangen vanuit het Rijk, het betreft:
"Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen" in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma ad. € 375.000.
"Tijdelijke regeling klimaat- en energiebeleid"ad. € 646.000.
"Middelen aanpak energiearmoede", ad. € 379.000.
Op basis van de Voorjaarsnota 2024 van de Omgevingsdienst Haaglanden is de gemeentelijke bijdrage bijgesteld, dit levert een nadeel op van € 88.000.
Daarnaast is het handhavingsbudget verhoogd met € 90.000 in verband met hogere kosten voor het afvoeren van lachgashouders. Dit wordt gedekt uit de post onvoorzien en heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. Voor 2025 wordt onderzocht hoe deze kosten kunnen worden verlaagd.