Overzicht van de investeringsbudgetten
Verwachte bestedingen 2025
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2025 gepland staat.
Prog. | Investering (ongewijzigd) | budget VJN2025 | Mutatie | budget NJN2025 |
|---|---|---|---|---|
1 | Bouwweg Hoogseweg 8 | -115 | 0 | -115 |
1 | Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie | 99.135 | 0 | 99.135 |
1 | Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 6.443.635 | 0 | 6.443.635 |
1 | Voorbereidingsbudget Dwarskade | 119.328 | 0 | 119.328 |
3 | Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk. | 366.186 | 0 | 366.186 |
3 | Aanleg MFR - deel 10 Plankosten | -4.260 | 0 | -4.260 |
3 | Aanleg MFR - deel 11 Subsidie | -103.950 | 0 | -103.950 |
3 | Aanleg MFR - deel 9 Plankosten | -8.740 | 0 | -8.740 |
3 | BHP CKW 23-26 26 steigers in Nootdorp | 140.000 | 0 | 140.000 |
3 | BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg | 279.000 | 0 | 279.000 |
3 | BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg | 208.529 | 0 | 208.529 |
3 | BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg | 25.200 | 0 | 25.200 |
3 | BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor | 11.900 | 0 | 11.900 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk | 92.803 | 0 | 92.803 |
3 | BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen | 225.662 | 0 | 225.662 |
3 | BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof | 42.194 | 0 | 42.194 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen `s-Gravenhout | 374.375 | 0 | 374.375 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk | 40.000 | 0 | 40.000 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-centrum | 403.125 | 0 | 403.125 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-Noord | 425.000 | 0 | 425.000 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant | 297.500 | 0 | 297.500 |
3 | BHP OV 23-26Armaturen bdr.terr.Ruyven Ambacht | 304.412 | 0 | 304.412 |
3 | BHP wegen 17-20: Koningshof fase 7/8 | 300.000 | 0 | 300.000 |
3 | BHP Wegen 22-25 Klapwijk | 2.781.971 | 0 | 2.781.971 |
3 | BHP Wegen 22-25 Klapwijk | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
3 | BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8 | 322.474 | 0 | 322.474 |
3 | BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg | 50.000 | 0 | 50.000 |
3 | BPH CKW 23-26 Betonnen brug Noordeindseweg | 195.153 | 0 | 195.153 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Emerald | 374.627 | 0 | 374.627 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Keijzershof | 204.778 | 0 | 204.778 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Klapwijk | 158.474 | 0 | 158.474 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten | 29.361 | 0 | 29.361 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek | 212.471 | 0 | 212.471 |
3 | BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg | 660.960 | 0 | 660.960 |
3 | BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige | 40.466 | 0 | 40.466 |
3 | BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten | 101.710 | 0 | 101.710 |
3 | BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof | 88.671 | 0 | 88.671 |
3 | Brug t.b.v. Hospice Koningshove | 69.381 | 0 | 69.381 |
3 | Bushalte Floralaan | 90.000 | 0 | 90.000 |
3 | Damwand zuidzijde Katwijkerlaan | 772.987 | 0 | 772.987 |
3 | Geluidschermen Spui woningen en houtzagerij | 32.506 | 0 | 32.506 |
3 | Herinrichting Raadhuisplein | 186.308 | 0 | 186.308 |
3 | Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 | 990.192 | 0 | 990.192 |
3 | Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 25.000 | 0 | 25.000 |
3 | Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan | 108.673 | 0 | 108.673 |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk | 69.870 | 0 | 69.870 |
4 | BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, | 130.119 | 0 | 130.119 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 | 21.609 | 0 | 21.609 |
4 | BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 | 70.179 | 0 | 70.179 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen oost | 35.000 | 0 | 35.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof | 44.650 | 0 | 44.650 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum | 30.000 | 0 | 30.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw | 34.559 | 0 | 34.559 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw | 60.000 | 0 | 60.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp | 25.692 | 0 | 25.692 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp | 127.500 | 0 | 127.500 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker | 35.000 | 0 | 35.000 |
4 | BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker | 147.133 | 0 | 147.133 |
4 | BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1 | 175.000 | 0 | 175.000 |
4 | BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel | 4.898 | 0 | 4.898 |
4 | Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan | 245.830 | 0 | 245.830 |
4 | Inrichting kavels/waterverband Molenlaan | -213.693 | 0 | -213.693 |
4 | Speelplek 's-Gravenhout | 25.000 | 0 | 25.000 |
4 | Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan | 10.395 | 0 | 10.395 |
4 | Verbinding Reesloot met Balijbos | -83.909 | 0 | -83.909 |
4 | Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2 | 35.131 | 0 | 35.131 |
5 | Casa/Schatkaart: kinderopvang | 73.735 | 0 | 73.735 |
5 | Casa/Schatkaart:herstruct.terrein(ex btw) | 304.989 | 0 | 304.989 |
5 | CBS De Regenboog: nieuwbouw | 3.877.271 | 0 | 3.877.271 |
5 | CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang | 739.505 | 0 | 739.505 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding bouw | 40.808 | 0 | 40.808 |
5 | CBS Vlinderboom: uitbreiding grond | 56.596 | 0 | 56.596 |
5 | OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 | 27.288 | 0 | 27.288 |
5 | Renovatie Duivestein 23/25 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5 | RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang | 1.689.637 | 0 | 1.689.637 |
5 | RKB Maria: permanente huisvesting | 2.407.156 | 0 | 2.407.156 |
5 | Skippy/Johannesschool: kinderopvang | 164.612 | 0 | 164.612 |
5 | Vent. en verlicht. Gravenweg 5 (Waterwilg) | 66.000 | 0 | 66.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 LED verl. | 40.000 | 0 | 40.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 onderlaag | 310.000 | 0 | 310.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:DGW veld 3 onderlaag | 285.000 | 0 | 285.000 |
6 | BHP sportvelden 24-27:DGW veld3 WeTra | 420.000 | 0 | 420.000 |
6 | BHP sportvelden24-27:`s Gravenhout veld3 LED | 50.000 | 0 | 50.000 |
6 | BPH sportvelden 24-27:DGW veld2 toplaag | 335.000 | 0 | 335.000 |
6 | BPH sportvelden 24-27:DGW veld3 toplaag FOAM | 185.000 | 0 | 185.000 |
6 | BPH sportvelden 24-27:DHW vld 4 hekwerk | 20.765 | 0 | 20.765 |
6 | Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK | 395.803 | 0 | 395.803 |
6 | Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK | 58.685 | 0 | 58.685 |
6 | SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install | -384.574 | 0 | -384.574 |
6 | Vernieuwen gbs CulturA Dorpstraat 7 | 34.400 | 0 | 34.400 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang | 143.063 | 0 | 143.063 |
6 | Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond | 6.754 | 0 | 6.754 |
6 | Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn | 64.918 | 0 | 64.918 |
6 | Wetraveld De Groene Wijdte | 249.529 | 0 | 249.529 |
8 | GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof | 55.000 | 0 | 55.000 |
8 | GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie | -47.301 | 0 | -47.301 |
8 | GRP22-25 Gemalen bouwkundig | -204.000 | 0 | -204.000 |
8 | GRP22-25 Gemalen bouwkundig | 204.000 | 0 | 204.000 |
8 | GRP22-25 Gemalen elec.mechanisch Koningshof | 100.520 | 0 | 100.520 |
8 | GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl. | 75.870 | 0 | 75.870 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalrio. Koningshof fase 7/8 | 98.628 | 0 | 98.628 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8 | 746.343 | 0 | 746.343 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat | 215 | 0 | 215 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk | 1.310.105 | 0 | 1.310.105 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk | 972.616 | 0 | 972.616 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein | 380.912 | 0 | 380.912 |
9 | Toegangssyteem | 189.600 | 0 | 189.600 |
9 | Aanschaf en implem. i2 Analysis studio | 40.000 | 0 | 40.000 |
9 | Aanschaf werkplek hardware | 274.000 | 0 | 274.000 |
9 | Audiovisuele middelen raadzaal | 130.000 | 0 | 130.000 |
9 | Beheerplan tractie | 686.000 | 0 | 686.000 |
9 | Nader uit te splitsen uren | 347.464 | 0 | 347.464 |
9 | Nader uit te splitsen uren | 721.155 | 0 | 721.155 |
9 | Oracle hardware ICT | 112.105 | 0 | 112.105 |
9 | Vervangen Front-end Firewalls | 80.000 | 0 | 80.000 |
9 | Warmtepomp Bestuurscentrum Emmastraat | 43.604 | 0 | 43.604 |
9 | Werkplekken | 235.717 | 0 | 235.717 |
al ongewijzigde investeringsbudgetten | 38.521.538 | 0 | 38.521.538 |
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2025
Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding geheel of gedeeltelijk is doorgeschoven naar 2026 of later.
Prog. | ring (verminderingen) | budget VJN2025 | Mutatie | budget NJN2025 |
|---|---|---|---|---|
1 | Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West | 73.485 | -25.000 | 48.485 |
3 | Aanleg MFR - deel 10 Bouwrijpmaken | 21.902 | -21.902 | 0 |
3 | Aanleg MFR - deel 10 Plankosten | 0 | 4.260 | 4.260 |
3 | Aanleg MFR - deel 11 Bouwrijpmaken | 193.696 | -193.696 | 0 |
3 | Aanleg MFR - deel 12 Bouwrijpmaken | 578.048 | -578.048 | 0 |
3 | Aanleg MFR - deel 12 Subsidie | -300.650 | 300.650 | 0 |
3 | Aanleg MFR - deel 9 Bouwrijpmaken | 102.215 | -102.215 | 0 |
3 | Aanleg MFR - deel 9 Plankosten | 0 | 8.740 | 8.740 |
3 | BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west | 266.250 | -266.250 | 0 |
3 | BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk | 650.000 | -650.000 | 0 |
3 | BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk | 162.500 | -162.500 | 0 |
3 | BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg | 100.000 | -50.000 | 50.000 |
3 | BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg | 500.000 | -450.000 | 50.000 |
3 | DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl | 116.808 | -116.808 | 0 |
3 | Herstructurering Katwijkerlaan fase 2 | 500.000 | -500.000 | 0 |
3 | MFR Hazepadbrug | 216.000 | -200.000 | 16.000 |
4 | Prog.Water & Klimaat minibos | 100.000 | -100.000 | 0 |
5 | Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 887.339 | -239.000 | 648.339 |
5 | CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer | 467.449 | -306.508 | 160.941 |
5 | PCB Beatrixschool: 5 lokalen | 1.715.548 | -275.000 | 1.440.548 |
5 | Stanislas: uitbreiding huisvesting | 1.384.398 | -125.853 | 1.258.545 |
6 | Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. | 4.580 | -4.580 | 0 |
6 | Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK | 311.481 | -250.000 | 61.481 |
6 | Jongeren Ontmoetingsplekken | 60.000 | -60.000 | 0 |
6 | Sociaal Cultureel Centrum-gebouw | 1.250.000 | -250.000 | 1.000.000 |
6 | Verbeteren akoestiek Sporthal de Viergang | 190.000 | -95.000 | 95.000 |
8 | GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat | 752.882 | -752.882 | 0 |
8 | GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw | 250.000 | -220.000 | 30.000 |
8 | GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie | 3.552.405 | -662.000 | 2.890.405 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 109.908 | -44.000 | 65.908 |
8 | GRP22-25 Gemalen electromechanisch | 1.549.110 | -1.450.000 | 99.110 |
8 | GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew. | 92.838 | -50.000 | 42.838 |
9 | Upgrade Gemeentekantoor | 425.400 | -325.400 | 100.000 |
9 | Aanschaf nieuwe server hardware | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
9 | Vervanging Netwerk(-core) switch | 0 | 25.000 | 25.000 |
9 | Beheerplan ICT | 1.259.289 | -985.000 | 274.289 |
9 | Ondermijningsapplicaties | 40.000 | -40.000 | 0 |
subtotaal doorgeschoven investeringsbudgetten | 17.582.881 | -8.212.992 | 9.369.889 |
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2025
Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten:
Prog. | Investering (ophogingen) - reeds besloten | budget VJN2025 | Mutatie | budget NJN2025 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investeringen | ||||
5 | OBS Ackerswoude: Grondkosten | 0 | 560.500 | 560.500 |
9 | Discussiesysteem commissiezaal | 0 | 125.000 | 125.000 |
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten | 0 | 685.500 | 685.500 | |
Totaal | 56.104.419 | -7.527.492 | 48.576.927 |
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten:
OBS Ackerswoude: Grondkosten: met separaat collegebesluit december 2024 gevoteerd; wordt buiten grex Ackerswoude gehouden
Discussiesysteem commissiezaal: met amendement bij jaarrekening 2024 gevoteerd.