Bestuur en dienstverlening
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 09 Bestuur en dienstverlening | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college met participatie van inwoners | |||
Gefaseerde invoering van de Wet Woo | Invoeringsplan gericht op actieve openbaarmakingen en het aanpassen van werkprocessen hierop. | De gemeente werkt conform het vastgestelde invoeringsplan aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo), met focus op actieve openbaarmaking en het aanpassen van werkprocessen. Door het uitstel van tranche 2 van de wet is de gemeentelijke planning opgeschoven, waardoor extra tijd beschikbaar is gekomen om randvoorwaarden zorgvuldig in te regelen. In maart 2025 zijn procesbeschrijvingen voor anonimiseren en lakken opgeleverd en is gestart met de aanschaf van geschikte software voor het lakken en publiceren van documenten. De definitieve gunning van deze software wordt in oktober 2025 verwacht. Daarnaast is in juni een bewustwordingstraject gestart onder medewerkers en voert de projectgroep sinds augustus gesprekken met proceseigenaren om het publiceren van informatiecategorieën volgens tranche 2 goed te borgen. | |
Invoering Wet digitale overheid | Nulmeting invoering Wdo en de benodigde acties fase 2 van de wetgeving. | In het kader van de 0-meting voor de digitale toegankelijkheid van de websites en apps, zijn 19 websites van onze organisatie geaudit. Het is nog niet bekend wanneer de 2e fase van de wetgeving ingaat. We houden dit actief in de gaten en agenderen acties wanneer dit nodig is. | |
Tussenevaluatie Participatiebeleid | Rapport met tussenevaluatie over de uitvoering van het beleid in oktober 2023 tot en met 2025 | Vanaf 1 oktober 2023 is het participatiebeleid in uitvoering. De evaluatie van dit participatiebeleid staat gepland voor 2027, waarbij de raad wordt betrokken. Daarbij is ook aandacht voor het digitale participatieplatform. Tot nu toe stonden dit jaar zo’n 20 projecten op het platform waaraan ongeveer 1.700 mensen (online) hebben deelgenomen. In 2025 (peildatum 23 september) maakten 1.111 inwoners een account op het platform aan. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | |||
Evalueren GR MRDH 2014 | Voorstellen doorontwikkeling MRDH voor 2026 en verder | Op basis van de evaluatie in 2024 (door Berenschot) is door de MRDH een actieplan opgesteld. De gemeenteraden, waaronder die van Pijnacker-Nootdorp, hebben hun zienswijze op dat actieplan kenbaar gemaakt. Naar aanleiding daarvan is het actieplan op punten aangepast en tot slot heeft het AB van de MRDH op 7 juli 2025 het actieplan evaluatie MRDH vastgesteld. Daarmee is de evaluatie afgerond. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren | |||
In lijn brengen van ambitie - mensen - middelen gezien de krappe formatie, krapte op de arbeidsmarkt en uitdagingen toekomstbestendige gemeentefinancieen. | Analyse van capaciteit en ambities en een voorstel met de te maken keuzes en prioriteringsopties. | De realisatie van bestuurlijke ambities vraagt om een goede balans tussen doelen, mensen en middelen. De ambtelijke organisatie staat onder druk door onderbezetting, een krappe arbeidsmarkt en toenemende taken vanuit het rijk, terwijl de formatie niet is meegegroeid met de omvang van de gemeente. Het college heeft daarom een herstelplan 2025–2028 vastgesteld om urgente functies te versterken en de organisatie toekomstbestendig te maken, met aandacht voor financiën, P&O en facilitaire dienstverlening. Dit omvat naast het vraagstuk van capaciteit ook efficiënter werken door werkprocessen te verbeteren en sturingsinformatie te organiseren voor management en bestuur. Bij de voorjaarsnota is gekozen voor prioritering en temporisering van inzet op enkele dossiers en uitbreiding van de capaciteit met 14 fte boven-formatief binnen de bestaande P-begroting om op korte termijn meer grip en borging te realiseren. | |
Opstellen visie op gehele dienstverlening | Vernieuwde Beleidsvisie op (digitale) dienstverlening op basis van kader startnotitie 2024. | De visie op dienstverlening en bijbehorende uitvoeringsagenda is in september ter vaststelling aan de raad voorgelegd. | |
Opstellen visie op verdere digitalisering in relatie tot Artificiële Intelligentie en Algoritmes | Visiedocument waarin digitale ontwikkelingen worden geschetst, de mogelijkheden worden gewogen en een agenda voor de uitvoering van de visie. | De visie op digitalisering betreft een complex traject met grote impact op de organisatie. Denk hierbij aan (werk)processen, mens en organisatie (medewerkers, leiderschap en cultuur) en techniek. Dit vraagt eerst om verdieping op de ontwikkelingen, impact en de mogelijke strategische scenario's in relatie tot de middelen en capaciteit. In Q4 2025 voeren we een ICT-benchmark en een impactanalyse uit. De visie op digitalisering wordt in de loop van 2026 aan de raad aangeboden. | |
Visie op gemeentelijke huisvesting en plan van aanpak | Visiedocument over de huisvesting van raad en gemeentelijke organisatie, waarin scenario's voor toekomstbestendige huisvesting worden uitgewerkt en gewogen. | Om ervoor te zorgen dat het gemeentekantoor werkbaar (schoon, heel, veilig en duurzaam) wordt en blijft, is een upgrade-programma ontwikkeld waarmee in 2025 een start is gemaakt met de uitvoering. Dit programma is erop gericht om het gemeentekantoor (Oranjeplein en Emmastraat) werkbaar te maken en te houden. Er is een start gemaakt met de herinrichting van diverse facilitaire- en onderhoudsprocessen, er zijn aanbestedingen gestart voor onder andere een nieuw toegangscontrolesysteem, een nieuw discussiesysteem voor de raadszaal en nieuw meubilair dat hybride werken beter ondersteunt. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -4.522 | 32 | -4.490 | -30 | 0 | -30 | -4.552 | 32 | -4.520 |
020 - Burgerzaken | -2.059 | 758 | -1.301 | -403 | 250 | -154 | -2.463 | 1.008 | -1.455 |
Subtotaal | -6.581 | 790 | -5.791 | -433 | 250 | -184 | -7.014 | 1.040 | -5.975 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 - Burgerzaken | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Subtotaal | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Totaal | -6.581 | 896 | -5.685 | -433 | 250 | -184 | -7.014 | 1.146 | -5.869 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
020 Burgerzaken
Voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in oktober 2025 en de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 is € 213.000 toegevoegd aan het structurele budget dat hiervoor beschikbaar is. Het structurele budget dat vanuit het gemeentefonds beschikbaar is, is niet toereikend. Inmiddels is in de septembercirculaire 2025 door het Rijk wel een extra vergoeding van € 192.000 toegekend. Dit is onderdeel van de post 'Actualisatie gemeentefonds' en taakveld 070 in programma 10.
Er is er een piek in het aantal verlengingen van reisdocumenten en rijbewijzen. Dit betreft de eerste verlengingen van de documenten die tien jaar geldig zijn en levert een voordeel op van € 60.000. Dit loopt nog door in 2026 en betreft het deel van de leges dat niet hoeft te worden afgedragen. Voor het deel van de leges dat wel wordt afgedragen zijn zowel de baten- als lastenkant met € 190.000 bijgesteld.