Veiligheid en duurzaamheid
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. We werken samen met inwoners, organisaties, ondernemers, brandweer en politie aan de veiligheid in onze wijken en buurten. | |||
Doorontwikkeling Wijken die Werken | Vastgesteld nieuw beleidskader | Het Beleidskader Wijken die Werken wordt in 2026 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt een nieuw beleidskader opgesteld. | |
Evalueren van het uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024 en een nieuw uitvoeringsplan 2025 -2026 opstellen. | Vastgesteld Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 | Het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 en de (tussentijdse) evaluatie van het integraal veiligheidsplan 2023-2026/het uitvoeringsplan 2023-2024 zijn in Q1 2025 door het college vastgesteld. De evaluatie is ter informatie met de raad gedeeld. | |
Opstellen handhavingsuitvoeringsplan (HUP) | Vastgesteld Handhavingsuitvoeringsplan 2025 | Het HUP 2025 is in Q1 2025 door het college vastgesteld. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. De gemeente voert regie op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast | |||
Samen met veiligheidspartners geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan veiligheid 2024-2025 en voeren we verschillende bewustwording campagnes uit over het thema digitale criminaliteit | Overzicht van inspanningen en acties via Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 | In het Uitvoeringsplan iintegrale veiligheid 2025-2026 zijn diverse activiteiten opgenomen om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. Aan deze activiteiten is/wordt in 2025 uitvoering gegeven conform planning. | |
Samen met veiligheidspartners investeren we in het thema jeugd en veiligheid, door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2024-2025 | Overzicht van inspanningen en acties via Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 | In het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 staan diverse activiteiten opgenomen op het gebied van jeugd & veiligheid. Aan deze activiteiten is/wordt in 2025 uitvoering gegeven conform planning. | |
Vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit wordt inzet gepleegd op de aanpak van mensenhandel | Lokaal plan van aanpak mensenhandel | Vanuit de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt aandacht besteed aan bewustwording over mensenhandel en worden signalen van mensenhandel en casuïstiek opgepakt conform het vastgestelde plan van aanpak mensenhandel. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaamheid versnellen, intensivering en verbreden | |||
Actualisatie Energietransitieplan 2021 en bijbehorend uitvoeringsprogramma | Geactualiseerd energietransitieplan als bouwsteen voor het omgevingsprogramma Warmte (Energie) | In april 2025 is de kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Warmte door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij het geactualiseerde energietransitieplan als kader diende. | |
Opstellen omgevingsprogramma Warmte (Energie) | Vastgesteld Omgevingspogramma Warmte (Energie) | De oplevering van het ontwerp van het Omgevingsprogramma Warmte (Energie) is voorzien in december 2025. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Aandacht voor lucht-, water- en bodemkwaliteit en geluid | |||
Doorontwikkelen afval- en grondstoffenbeleid | Start opstellen afvalbeleid conform startnotitie doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid | De doorontwikkeling van het afvalbeleid met restafvaltarief wordt in december 2025 in de raad behandeld | |
Het opstellen van het omgevingsprogramma leefkwaliteit | Kaderstellende notitie omgevingsprogramma leefkwaliteit | De kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Leefkwaliteit is in juni 2025 door de gemeenteraad vastgesteld | |
Opstellen nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2026-2029 | Vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan conform de Omgevingswet | Door de in werkingtreding van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om een GRP vast te stellen. Er is besloten om het GRP in de toekomst op te nemen in het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente. Met het opstellen van dit programma wordt gestart in 2026. | |
Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en Leidschendam Voorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater | Uitvoering conform Gemeenschappelijke regeling | Beheer en onderhoud worden uitgevoerd conform de Gemeenschappelijke regeling | |
Uitvoeren gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 | Uitvoering geschied conform vastgesteld gemeenteiljk rioleringsplan 2022 -2025 | Uitvoering werkzaamheden conform GRP 2022-2025 | |
Uitvoeren van het Actieplan geluid 2024-2029 | Uitvoering conform vastgesteld Actieplan geluid 2024-2029 | Uitvoering van de acties voor 2025 conform het Actieplan geluid. | |
Uitvoering geven aan het beleidsdoel 100 kg restafval per inwoner | Afvalbeleid conform startnotitie doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid | De acties zijn conform planning uitgevoerd. | |
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het verbeteren van toezicht en handhaving | |||
Uitvoering geven aan het VTH beleidsplan 2024-2027. | Vastgesteld VTH-uitvoeringsplan 2025 | Het VTH uitvoeringsprogramma 2025 is in april 2025 vastgesteld door het college | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.745 | 0 | -4.745 | 150 | 0 | 150 | -4.595 | 0 | -4.595 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -3.090 | 93 | -2.997 | 0 | 0 | 0 | -3.090 | 93 | -2.997 |
720 - Riolering | -5.207 | 6.860 | 1.653 | -9 | 0 | -9 | -5.216 | 6.860 | 1.644 |
730 - Afval | -7.821 | 9.278 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | -7.821 | 9.278 | 1.457 |
740 - Milieubeheer | -4.605 | 1.540 | -3.066 | -476 | 0 | -476 | -5.081 | 1.540 | -3.542 |
Subtotaal | -25.469 | 17.771 | -7.698 | -335 | 0 | -335 | -25.804 | 17.771 | -8.034 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | 1.094 | 1.094 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1.494 | 1.494 |
Subtotaal | 0 | 1.230 | 1.230 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1.630 | 1.630 |
Totaal | -25.469 | 19.001 | -6.468 | -335 | 400 | 64 | -25.804 | 19.401 | -6.404 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
110 Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt jaarlijks bijgesteld. Voor 2025 wordt de bijdrage begroot op € 4.422.000; dit heeft tot een voordelige begrotingswijziging ad € 152.533 geleid.
740 Milieubeheer
De bijdrage aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) wordt jaarlijks bijgesteld. Voor 2025 wordt de bijdrage begroot op € 1.053.000; dit heeft tot een nadelige begrotingswijziging ad € 76.000 geleid. De CDOKE ( tijdelijke Rijksregeling voor Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid) bijdrage wordt hierbij bijgesteld met een bedrag van €1.013.000 samen met de daarmee gepaard gaande lasten.