Individuele voorzieningen
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 07 Individuele voorzieningen | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. We bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie | |||
Actualisatie beleidsplan schuldhulpverlening. | Een aangepast beleidsplan schuldhulpverlening. | In oktober 2025 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2025-2029 aangeboden aan de raad. Het geactualiseerde beleidsplan bouwt voort op de beleidslijn van de afgelopen vier jaar. Het bieden van maatwerk voor verschillende doelgroepen (particuliere inwoners, waaronder jongeren, en ondernemers) blijft belangrijk. Daarnaast willen we zichtbaar blijven en aan de slag met het laagdrempeliger maken van het hulpaanbod en de informatie die we communiceren. | |
Evaluatie actieplan bestaanszekerheid. | Vergroten van de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners en ondernemers. | In 2025 is de evaluatie van het actieplan bestaanszekerheid opgeleverd. In de evaluatie worden drie vervolgacties geadviseerd. Voor één van de drie is al een besluit genomen, een andere aanbeveling is meegenomen in het interventieplan kostenbeheersing 2025-2028. De laatste aanbeveling wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda bij de visie op het sociaal domein. | |
Realiseren van een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC). | Uitvoeren regionaal projectplan realiseren van het regionaal werkcentrum . Dit betreft dienstverlening aan inwoners die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV. | Het Regionaal Werkcentrum ZHC is gerealiseerd. In juni 2025 zijn de deuren in Zoetermeer officieel geopend. Dit najaar worden de inlooppunten van het Regionaal Werkcentrum ZHC in Pijnacker en Nootdorp officieel geopend. | |
Voorbereiding doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. | Verder gaan met de doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Medio 2025 wordt de lokale toegang ingericht. | In mei 2025 is er door de staatssecretaris aangegeven dat de behandeling van de invoering van het woonplaatsbeginsel BW/BT in de tweede kamer opnieuw werd uitgesteld. Implementatie in 2026 is dus niet meer haalbaar. Daarmee wordt ook het objectieve verdeelmodel voor de middelen niet doorgevoerd en blijven de centrumgemeenten de middelen vanuit het rijk ontvangen. De samenwerkende gemeenten in de DWO regio zijn zich op dit moment aan het oriënteren op de gevolgen van dit besluit en de mogelijke vervolgstappen wat betreft het inrichten van de lokale toegang voor beschermd wonen en beschermd thuis. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen | |||
Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026 | Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2024 - 2025, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2023 | De voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot de ambities uit de Regiovisie verloopt via de Regiomonitor 2024. Deze is in juni 2025 naar de raad gestuurd, samen met de monitor sociaal domein. | |
Inrichten informatievoorziening en kwaliteit data ten behoeve van sturing van de raad | Rapportage met daarin gebundelde trendanalyses en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. | De monitor sociaal domein 2024 is opgeleverd in juli 2025. De monitor rapporteert over onder andere het gebruik van de Wmo, uitkeringen en schoolverzuim. Dit jaar is voor het eerst ook informatie op kernniveau beschikbaar. | |
Opstellen en uitvoeren interventieplan kostenbeheersing sociaal domein. | Beheersing van de stijgende kosten binnen het sociaal domein. Via de P&C-producten wordt er gerapporteerd over de voortgang. | In mei 2025 is het interventieplan kostenbeheersing sociaal domein vastgesteld door de raad. Op dit moment is een start gemaakt met het uitvoeren van de maatregelen. | |
Uitvoeren uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein | Resultaten volgens uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein | Het verder uitwerken van de uitvoeringsagenda staat voor het najaar gepland. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.902 | 0 | -4.902 | 0 | 0 | 0 | -4.902 | 0 | -4.902 |
6.712 - Begeleiding (WMO) | -3.091 | 0 | -3.091 | 0 | 0 | 0 | -3.091 | 0 | -3.091 |
6.713 - Dagbesteding (WMO) | -119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | -119 |
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | -312 | 0 | -312 | 0 | 0 | 0 | -312 | 0 | -312 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -9.944 | 605 | -9.339 | 0 | 0 | 0 | -9.944 | 605 | -9.339 |
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | -680 | 97 | -583 | 0 | 0 | 0 | -680 | 97 | -583 |
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal | -278 | 0 | -278 | 0 | 0 | 0 | -278 | 0 | -278 |
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.347 | 0 | -4.347 | 0 | 0 | 0 | -4.347 | 0 | -4.347 |
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
6.791 - PGB WMO | -137 | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | -137 | 0 | -137 |
6.792 - PGB Jeugd | -558 | 0 | -558 | 0 | 0 | 0 | -558 | 0 | -558 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | 0 | 400 | 400 | 0 | 1.324 | 1.324 | 0 | 1.724 | 1.724 |
6.821 - Jeugdbescherming | -266 | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 | -266 | 0 | -266 |
6.822 - Jeugdreclassering | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -58 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | -3.555 | 0 | -3.555 | 0 | 0 | 0 | -3.555 | 0 | -3.555 |
630 - Inkomensregelingen | -13.742 | 9.809 | -3.933 | -538 | 538 | 0 | -14.280 | 10.347 | -3.933 |
640 - WSW en beschut werk | -407 | 0 | -407 | 0 | 0 | 0 | -407 | 0 | -407 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.143 | 0 | -1.143 | 0 | 0 | 0 | -1.143 | 0 | -1.143 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.680 | 232 | -5.448 | 0 | 0 | 0 | -5.680 | 232 | -5.448 |
Subtotaal | -49.227 | 11.143 | -38.084 | -538 | 1.862 | 1.324 | -49.765 | 13.005 | -36.760 |
Mutaties reserves | |||||||||
6.712 - Begeleiding (WMO) | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -703 | 1.091 | 389 | -87 | 0 | 0 | -790 | 1.091 | 301 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | -400 | 0 | -400 | -1.324 | 0 | 0 | -1.724 | 0 | -1.724 |
6.821 - Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
630 - Inkomensregelingen | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
640 - WSW en beschut werk | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -1.103 | 2.277 | 1.175 | -1.411 | 0 | 0 | -2.514 | 2.277 | -237 |
Totaal | -50.329 | 13.420 | -36.909 | -1.949 | 1.862 | 1.324 | -52.279 | 15.282 | -36.996 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
6.811 Beschermd wonen
Met de decentralisatie van Beschermd wonen/Beschermd thuis komen middelen over van gemeente Delft ad. € 1.324.000. Om in dekking te voorzien voor de kosten van de voorbereidingen om deze taken in eigen beheer uit te kunnen voeren zijn deze middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen/Beschermd thuis.
630 Inkomensregelingen
Voor het onderdeel Participatie zijn de budgetten voor bijstandsuitkeringen aangepast aan de bijgestelde rijksinkomsten BUIG ad. € 538.000 (baten en lasten).